Desconto Suframa

Este guia rápido tem como objetivo demonstrar o processo básico de parametrização para cálculo de descontos SUFRAMA

1. Acesse Miscelânea > Configurações.
   
   
   
   
2. Clique sobre o botão +TOTVS Série 1 e depois em parâmetros.
   
   
   
   
3. Em parâmetros localize o parâmetro MV_DESCZF e altere-o para .T.
   
   

Cadastro Cliente

1. Acesse Cadastro > Básico > Cliente.
   
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. Informe os dados cadastrais do cliente. É importante que os campos Inscrição Estadual e SUFRAMA estejam preenchidos.
   
   
   
   
4. Entre na aba Impostos e informe Sim no campo Desc.p/Sufr.
   
   
   
   
5. Clique em Confirmar para finalizar o cadastro do cliente.
   
   

Cadastro Produto

1. Acesse Cadastro > Básico > Produto.
   
   
   
   
2. Inclua um produto, ou altere um produto já cadastrado.
3. Entre na aba Impostos. No campo Imp. Z. Franca, informe S, se o desconto para Zona Franca não será aplicado. Informe N se será aplicado o desconto para Zona Franca.
   
   

Processo para aplicação do desconto do Suframa para o imposto ICMS.

Cadastro TES

1. Acesse cadastro > Básico > Tipo de Entrada Saída.
   
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. Informe os dados cadastrais do TES de saída.
   
   
   
   
4. Entre na aba de Impostos. No campo Calc. ICMS informe S. os demais campos são configurados de acordo com cada cliente.
   
   
   
   
5. Na aba Outros informe o CST dos impostos correspondentes.
   
   

1. Acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída.
2. Clique em Incluir.
3. Informe o cliente que pertence à Zona Franca.
4. Informe o produto e o TES cadastrado.
5. Observe que o campo Vlr. Desconto foi preenchido.
   
   
   
   
   
6. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento de saída.

Cadastro TES

1. Acesse cadastro > Básico > Tipo de Entrada Saída.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados cadastrais do TES de saída.
   
   
   
   
4. Entre na aba de Impostos. No campo PIS/COFINS, informe Ambos. Os campos COFINS Z.Franca e PIS Z.Franca devem ser preenchido com Sim.
   
   
   
5. Na aba Outros informe o CST dos impostos correspondentes.
   
   

1. Acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída.
2. Clique em Incluir.
3. Informe o cliente que pertence à Zona Franca.
4. Informe o produto e o TES cadastrado.
5. Observe que o campo Vlr. Desconto foi preenchido.
   
6. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento de saída.

Caso queira que o desconto de ICMS, COFINS e PIS sejam aplicados na mesma nota, cadastre o TES desta forma: