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9) Preencher os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, %Base Icms Red, % Dif Alíquota, conforme política tributária da empresa e região;

10) Informar ou selecionar o Código Fiscal, informar ou selecionar o código da Situação Tributária da nota, e clicar o botão Confirmar;

11) Selecionar a aba Itens ;21) Conferir e conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na grid;

Observação: 12) Descrições podem ser acrescentadas nos campos. A informação gerencial e o campo Observações Adicionais (estas informações no campo Obs.:. O botão Observações Adicionais apresenta informações que vão para o DANFE, no rodapé) , na grid Itens;

2313) Selecionar a aba Tributação ;24) Clicar e clicar o botão Tributação;

2914) Selecionar a aba Contas a Receber ;30) Preencher e preencher as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da grid apresentada na aba.;

3115) Conferir os dados dos campos apresentados na caixa SubTotais ;32) Clicar e clicar no botão Gravar;

3316) Será apresentada a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? Clicar Sim;

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