Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| style | none |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Existem duas grandes dificuldades em se cadastrar um fornecedor no ERP: A quantidade de campos, e responsabilidade sobre eles, que muitas vezes é dividida dentro da empresa. Este workflow vem para resolver estes problemas, pois divide o cadastro dentro das áreas da empresa, desta forma, cada área digita somente as informações de sua responsabilidade, que ela domina. E tudo isto ligado ao um processo de aprovação onde, todos os dados são previamente validados e se todos estiverem corretos, o fornecedor é efetivamente criado dentro do ERP.
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples | history | false |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Processo de Negócio |
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| Card |
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| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
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| id | samples | history | false |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Passo 1 |
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| Card |
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| - Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Financeiro” assume a tarefa do WorkFlow;
- O Analista Financeiro preenche os dados da aba “Financeiro”;
- OBS: Neste momento será verificado se o Analista Financeiro informou todos os campos obrigatórios dos dados do Financeiro.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Passo 4 |
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| - Importante: Este passo somente será executado se o País atual for o Brasil;
- Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Fiscal” assume a tarefa do WorkFlow;
- O Analista Fiscal preenche os dados da aba “Fiscal”;
- Observação: Neste momento será verificado se o Analista Fiscal informou todos os campos obrigatórios dos dados do Fiscal.
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| Card |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 7 |
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| label | Passo 7 |
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| - O Processo de WorkFlow ficará aguardando até que todos as Áreas preencham os dados;
- Depois que todas as áreas atualizarem os dados, o WorkFlow retorna para o Solicitante.
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| Card |
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| - O Solicitante verifica se os dados estão corretos;
- Caso ele verifique alguma inconsistência, ele pode alterar a informação ou a rejeitar o WorkFlow para a área responsável;
- Para rejeitar o WorkFlow, basta marcar a opção “Rejeitar?” das Abas que possuem a informação incorreta e selecionar a opção “Rejeição” para envio de atividade do processo;
- O WorkFlow será rejeitado apenas para as áreas responsáveis pela aba, que tiverem esta opção marcada
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| Card |
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| - Após verificar todos os dados, o Solicitante envia o WorkFlow para a próxima etapa onde será realizada a integração com o ERP;
Neste momento serão feitas todas as consistências de negócio, para verificar se é possível criar ou alterar o Fornecedor; Caso exista algum problema, as mensagens serão apresentadas para o Solicitante, neste momento ele poderá fazer a correções necessárias ou rejeitar para a área responsável para informação que está incorreta.
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Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: Guia de instalação fluig Studio.
Buscar os Arquivos para Instalação do Processo BPM
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Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página: Importação e exportação de projeto no Fluig Studio.
ERP
A seguir são apresentados links para as configurações necessárias para a integração do ERP com o Fluig. Uma vez feita essa configuração, não há necessidade de efetuar novamente a mesma.
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Acesse esse link para mais informações sobre a EXPUSO002.0005 - Instalação de Workflow.
