Produto:

1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Para gerar o registro 1400 NCMs transportados, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1097 -

 Geração do arquivo SPED Fiscal;

2) Selecione

a Filial

 e o Período

 desejados;

3) Selecione a aba Opções e marque a opção Gerar informação de valores agregados (Registro 1400);  

Image Modified

4) Na aba Valores agregados (Reg. 1400), informe os NCM's de acordo com a orientação do seu contador e clique Salvar.

Image Modified

Observação: o fornecedor de produtos rurais deve estar cadastrado na

rotina 202,

seção 02 - Dados do

Fornecedor com o

campo Inscrição do Prod. Rural

 preenchido.

Image Modified

Atenção: notas geradas com o

campo Inscrição do Prod. Rural

 em branco para posteriormente ser preenchido na

rotina 202,

o Histórico de movimentações

 deve ser executado. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

Alterar histórico de movimentações

1) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais

 e preencha os filtros Filial e Período;

2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico e marque a opção Histórico de Movimentações;

3) Marque a

opção Entrada, na

caixa Tipo Transação

 da Geração do Histórico;

4) Clique o

botão Image Modified na

caixa Cliente/Fornecedor (Opcional), pesquise e selecione os fornecedores de produtos rurais, e clique Confirmar;

5) Clique o botão Executar e confirme as mensagens apresentadas até aparecer a mensagem Gerar histórico somente para documentos não processados anteriormente?, 

6) Em seguida, clique Não.

Observação:

 serão reescritos os códigos de Inscrição do Produtor Rural do fornecedor selecionado para as notas existentes no período.