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Rotinas 132 - Parâmetros da presidência e 1097 - Livros Eletrônicos

Passo a passo:

Nas A partir das versões 26.13.429 e 27.0.183 da rotina 1097, o registro está sendo gerado os registros 1100/1500 estão sendo gerados automaticamente. E para controlar a geração automática ou manual foi criado o parâmetro Gerar Saldos Futuros de Créditos PIS/COFINS do mês nos Registros 1100/1500 nessa na aba Registros opcionais da rotina 1097.

Se os registros 1100 e/ou 1500 forem lançados manualmente com esse parâmetro marcado, a rotina 1097 gera as informações em duplicidade, totalizando o saldo de crédito negativo.

Para corrigir esse erro, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições;

2) Clique o botão Avançar >;

3) Na aba Registros opcionais, deixe marque o parâmetro marcado Gerar Saldos Futuros de Créditos PIS/COFINS do mês nos Registros 1100/1500  conforme imagem abaixo;

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4) Nas abas Registro 1100/1101/1102 e Registro 1500/1501/1502, clique o botão Controle Saldos e Oper. Ext. eexclua todas as linhas dos registros 1100 e 1500;

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5) Mas caso a sua empresa ou contabilidade prefira lançar os valores manualmente, desmarque o parâmetro Gerar Saldos Futuros de Créditos PIS/COFINS do mês nos Registros 1000/1500 e lance normalmente as informações, conforme a orientação de sua contabilidade,

6) Ao finalizar, clique o botão Salvar Bloco 1.

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