Histórico da Página

Criando uma Nova Ordem de Compra

1. Acesse o Menu Loja > Gerenciamento de Ordens de Compra.
   
   
   
   
2. Clique em Adicionar Novo.
   
   
   
   
   
3. Preencha os dados conforme solicitado.
   Fornecedor: Escolhe o fornecedor cadastrado
   Número da Fatura: Se houver
   Data estimada de Entrega.
   Os demais serão preenchidos automaticamente.
   
   
   
   
   
4. Clique em adicionar item para incluir um item no pedido.
   
   
   
   
   
5. Informe o nome do produto no campo descrição do item e escolha-o na lista.
   
   
   
   
   
6. Indique a quantidade a ser adquirida em quantidade solicitada.
   
   
   
   
   
7. Caso o produto tenha preço de custo, o preço unitário será preenchido automaticamente.
   
   
   
   
   
8. Repita o processo para incluir mais itens.
   
   
   
   
   
9. Para excluir um item clique no ícone em formato de - .
   
       
   
   
   
10. Clique em Salvar.
    
    

Ordem de Compra - Importação de XML

1. Acesse o Menu Loja > Gerenciamento de Ordens de Compra.
   
   
   
   
   
2. Clique em Importar.
   
   
   
   
   
3. Busque o Arquivo .XML no seu computador e clique em Abrir.
   
   
   
   
   
   
4. Para cadastrar um novo produto no estoque clique no ícone de +.
   
   
   
   
   
5. Para associar o produto da NFe a um item do estoque escreva o nome do item na Descrição.
   
   
   
   
   
6. Escolha o item na lista exibida.
   
   
   
   
7. Clique no ícone disquete para salvar a associação.
   
   
   
   
8. Após feito todos os itens, Clique no ícone Salvar que será habilitado no final da página. 
   
   

Ordem de Compra - Recebimento

1. Clique no ícone de Recebimento.
   
   
   
   
   
2. Preencha o campo Recebido ou clique em Quantidade Solicitada.
   
   
   
   
   
3. Ou clique em Adicionar Todos para preencher toda a ordem com a quantidade solicitada automaticamente.
   
   
   
   
   
4. Ao concluir clique em Completo.
   
   
   
   
   
5. O status da ordem de compra será exibido como Fechado.
   
   

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