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Flexibilização de Geração de Guias
O processo de flexibilização realiza o agrupamento dos valores das guias dos tributos INSS, IRRFPJ e ISS, otimizando o processo de geração automática de guias.
Ao optar pela geração de guias pelo processo de Flexibilização, vamos ter duas opções, que segue:
·
- Gerar as Guias Nota a Nota
...
- Gerar as Guias utilizando Agrupamento
...
- Nota a Nota
...
Ao selecionar essa opção o TOTVS Gestão Fiscal irá uma guia para cada nota existente no período de apuração, tendo a possibilidade de realizar o filtro desses lançamentos de acordo com o tributo e respeitando a sua regra básica.
· ISS – Regra Básica : (por município)
o
- Cliente/Fornecedor
...
- Tipo de Documento
...
- Número do Documento
...
- Tipo de Lançamento
...
- Projeto
...
- Centro de Custo
...
- Data de Entrada e Data de Emissão
...
- Município de Prestação do Serviço
...
- Código do Serviço
...
- Alíquota do Tributo
· INSS – Regra Básica: Básica (por código de receita, por contratada ( Cliente/Fornecedor)
o
- Cliente/Fornecedor
...
- Tipo de Documento
...
- Número do Documento
...
- Tipo de Lançamento
...
- Projeto
...
- Centro de Custo
...
- Data de Entrada e de Emissão
...
- Filial
...
- Código de Receita
· IRRF PJ – Regra Básica: por código de receita
o Cliente/Fornecedor
o Tipo de Documento
o Número do Documento
o Centro de Custo
o Datas de Entrada e ou Emissão
o Filial
o Código da Receita
· IRRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF e CSRF - Regra Básica: Por código de Receita.
o Cliente/Fornecedor
o Tipo de Documento
o Número do Documento
o Centro de Custo
o Datas de Baixa e/ou Emissão
o Filial
o Código da Receita
Na geração de guias Nota a Nota é importante que se defina um filtro (com valores comuns entre os lançamentos) para a geração das guias. Exemplo:
A selecionar a geração de guia Nota a Nota para o tributo ISS filtrando por Cliente/Fornecedor "A" e por Tipo de Lançamento igual a "Saída", teremos como resultado guias nota a nota de todos os lançamentos de saída do período do cliente/fornecedor "A".
Agrupamento
Quando selecionar a opção de agrupamento o TOTVS Gestão vai exibir, de acordo com o tributo, as opções:
· ISS – Opções de Agrupamento
o Alíquota Tributo
o Centro de Custo Contábil
o Cliente/Fornecedor
o Código de Serviço
o Projeto
o Tipo de Lançamento (Entrada e Saída)
· INSS
o Centro de Custo Contábil
o Filial
o Projeto
· IRRF PJ
o Centro de Custo Contábil
o Cliente Fornecedor
o Filial
o Projeto
...
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