Histórico da Página
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| NT2_CTPGAR | Cod. Tipo de Garantia |
| NT2_DATA | Data |
| NT2_CMOEDA | Cod. Moeda |
| NT2_VALOR | Valor |
| NT2_PREFIX | Prefixo do Título |
| NT2_CNATUT | Natureza |
| NT2_CTIPOT | Tipo do Título |
| NT2_CFORNT | Fornecedor |
| NT2_LFORNT | Loja Fornecedor |
| NT2_CONDPG | Cond. Pgto |
| NT2_PRODUT | Produto |
| NT2_GRPCOM | Grupo Com. |
A). Geração de Pedido de Compra
...
No grid, clique no campo Produto e a partir da tecla F5 selecione o pedido de compra aprovado anteriormente.
Obs: Quando o parâmetro MV_RESTNFE estiver habilitado como 'S', ao efetuar a ação acima e o pedido de compras estiver com status de aguardando aprovação, não será apresentado o pedido de compras até que o mesmo seja aprovado.
É necessário preencher os campos de Tipo de Operação e Tipo de Entrada:
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