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Funções corrigidas até 10 de maio de 2019.

• Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
• Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4884526+MTRS-67+DT+Baixa+Parcial+de+Bens
• Data de expedição: 10/05/2019

• Baixa de Bens por Sucateamento.
• Solução: Alteração do processo de baixa de bens para emitir nota para todos os motivos
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490638480
• Data de expedição: 10/05/2019

• Programa - VCTINTEG - não integra - crítica Contas a Receber.
• Solução: Correção do processo de atualização de notas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490642174
• Data de expedição: 10/05/2019

• Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
• Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itaú
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
• Data de expedição: 10/05/2019

• Problemas para dar manutenção nos cupons do 60i
• Solução: Validação dos campos e preenchimento automático com zeros quando os campos financeiros estiverem vazios.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485862345
• Data de expedição: 10/05/2019

• Aumentar a quantidade de dígitos da NF-e para "9" no extra-fornecedores
• Solução: Alteração do extra-Fornecedor (VGLMMENU) para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
• Data de expedição: 10/05/2019

• Corrigir a Ordenação da Tela em Forma Cronológica.
• Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
• Data de expedição: 10/05/2019

• Valor de ISS zerado no relatório
• Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
• Data de expedição: 10/05/2019

• Tesouraria online - Erro com vendas canceladas
• Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
• Data de expedição: 10/05/2019

• Quebra de linha no SPED Fiscal
• Solução: Alterado o processo de importação do Fiscal Mensal para tratamento dos caracteres especiais nas observações.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5585558+MTRS-435+DT+Quebra+de+Linha+no+Arquivo+do+SPED+Fiscal
• Data de expedição: 10/05/2019

• Recebimento Extra Fornecedores - Erro ao atualizar NF
• Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
• Data de expedição: 10/05/2019

• Fiscal - Erro Importação Notas Fiscais - VGLIMPFS
• Solução: Alterar a PC_FIS_IMP para não consultar a existência da nota na tabela NFE_CONTROLE.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=467764029
• Data de expedição: 10/05/2019

• Ambiente - Lentidão após a aplicação do pacote 'SP_V12R18_22032019.ZIP'
• Solução: Alteração na consulta da AG1FENSA na integração contábil.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
• Data de expedição: 10/05/2019

• Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
• Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
• Data de expedição: 10/05/2019

• Cofre inteligente não faz saída
• Solução: Correção do processo de saída do cofre.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465178819
• Data de expedição: 10/05/2019

• Problema na saída de cheques do cofre
• Solução: Aumento de campo da tabela AG2VDETS para número do cheque.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4952690+DRMSP02-5926+DT+Aumento+de+Campo+da+Tabela+AG2VDETS
• Data de expedição: 10/05/2019

• O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
• Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
• Data de expedição: 10/05/2019

• Faturamento online Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
• Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4978764+DRMSP01-4410+DT+Erro+ao+Emitir+Nota+Pelo+Faturamento+OnLine
• Data de expedição: 10/05/2019

• Erro ao tentar cancelar Nota no Recebimento
• Solução: Correção para o cancelamento de nota com Qtde muito grande e novos logs.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5346966+ERM6-78+DT+Erro+no+Cancelamento+de+Nota+Fiscal
• Data de expedição: 10/05/2019

• Redução BC em nota de importação
• Solução: Colocado na crítica para tratar a configuração do parâmetro 'RECFECOP'.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484700720
• Data de expedição: 10/05/2019

• ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
• Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
• Data de expedição: 10/05/2019

• Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
• Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
• Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
• Data da Expedição: 10/05/19

• A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
• Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
• Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
• Data da Expedição: 10/05/19

• Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
• Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
• Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
• Data da Expedição: 10/05/19

• Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
• Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
• Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
• Data da Expedição: 10/05/19

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.

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