Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-4619:

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Se identifica error en el proceso de anulación de una Factura de Entrada vinculada a movimiento de Caja Chica de Gastos, ya que no permite hacer el borrado de la Factura, indicando el siguiente mensaje "FA560BAIXA".

DMICNS-6067:

La rutina de “cheques recibidos(FINA096)” del módulo financiero no ejecuta el punto de entrada LOCXPE33 para NDP y NDC al ejecutar la anulación.

03. SOLUCIÓN

       DMICNS-4619:

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En la rutina de Mantenimiento Caja Chica, se valida el campo ET_MOEDA para que solo aplique para país Brasil, estaba generando un error.log para Bolivia.

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DMICNS-6105:

           Se corrige el estatus del movimiento del gasto generado por la factura de entrada al vincular dicha factura a la caja chica (generado en  la liberación del DMICNS-4619).      

DMICNS-6067:

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Se inicializa el array aPE de la función NFxInclui()con los datos faltantes para la ejecución del punto de entrada LOCXPE33 en los documentos NDP y NDC.

        Flujo de prueba para DMICNS-4619:

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       Flujo de prueba para DMICNS-6105:

         Pasos de prueba

1. Incluir una factura de entrada (Compras Actualizaciones | Movimientos) informando la caja chica y grabar.
2. Verificar el movimiento del gasto hecho por la factura de entrada (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos) el movimiento debe estar como "Gasto sin dar de baja"
3. Verificar el saldo de la caja chica  (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento).
4. Borrar la factura de entrada y confirmar la reversión del documento.
5. Verificar que se haya borrado la factura de entrada.
6. Verificar que el movimiento del gasto haya sido eliminado. 
7. Verificar el saldo de la caja chica (Financiero|Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento).

Flujo de prueba para DMICNS-6067:

Configuraciones Previas

• Tener varios cheques en estatus liquidado en cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos).

         Pasos de prueba

1. En cheques recibidos (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos) seleccionar un cheque y en el menú "Otras acciones" seleccionar "Anular"
2. Una vez hecho el paso anterior se mostraran varios cuadros de dialogo a continuación se indica el llenado según el orden en el que aparecen:
   1. Configurar los datos que se piden en el cuadro de dialogo "Entidades Bancarias".
   2. Seleccionar en el cuadro de dialogo "Selección de títulos cobrados" los cheques a anular y presionar el botón "Confirmar".
   3. En el cuadro de dialogo "Parámetros":
      1. Motivo: "12-Devolución definitiva"
      2. ND cliente: "NDC".
      3. ND fornecedor: "NDP".
      4. Presionar botón "Ok".
   4. Indicar el punto de venta para el campo "¿Punto de Venta?"
   5. En los siguientes parámetros indicar de acuerdo a lo que se necesite.
3. Verificar la detonación del punto de entrada. (De acuerdo a la funcionalidad compilada en el punto de entrada LOCXPE33).
   
4. Verificar que se muestra la pantalla de captura de datos para la anulación.

¡IMPORTANTE!

En los issues  DMICNS-4619 y DMICNS-6105

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