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Geração do arquivo de Ressarcimento de ST – SP
- Este procedimento é feito a partir do Fiscal Mensal, função de Emissões Fiscais
- Gera o arquivo texto de ressarcimento de ST no formato solicitado pela SEFAZ
- Gera as as fichas de participantes, itens e movimentos em texto separado por “;”

Parâmetros

Parâmetros

N.º	Acesso	Conteúdo	Descrição
64	RSTppppppp, onde "ppppppp" é o código do produto sem dígito	Diferente de branco. Colocar sempre "N"	A existência do acesso retira o produto do processo de ressarcimento de ST.
116	QTDDIAUENT	Conteúdo 1: Quantidade de dias para verificação da última entrada.	Quantidade de dias para verificação da última entrada. Se não existir o acesso o sistema utiliza 90 dias para a verificação da última entrada.
30	STCONFINxx, onde "xx" é o código do estado	"S" ou "N"	Desconsidera o batimento para consumidor final. Quando não existe o parâmetro o sistema assume "S" para São Paulo e "N" para os demais estados.
64	AQSSTaaaaa onde "aaaaa" é a agenda de Quebra e Sobra de Estoque para o processo de ST	Diferente de branco. Colocar sempre "S"	Agenda não fiscal para ajustes de estoque A existência do acesso considera as notas desta agenda no processo de importação dos movimentos.

Emissões Fiscais – Ressarcimento ICMS ST – Saldos

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