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Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré-Fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com Sim, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema,  automaticamente iniciará o processo de faturamento.

Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. Pode assumir os valores:

1. Pré-Fatura.
2. Valor do TMS.

Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores. Este campo poderá ser preenchido com as opções Percentual ou Valor ou Não Considera. A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento.  Na opção Não Considera o sistema só permitirá faturar os conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-Fatura. Pode assumir os seguintes valores:

1. Percentual.
2. Valor.
3. Não Considera.

Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes:

- Se preenchido com Não, o sistema só gerará a fatura quando a pré-fatura estiver com todos os documentos aptos para o faturamento. Importante ressaltar que, por meio do Painel de Pré-fatura será possível excluir documentos da pré-fatura, portanto o usuário poderá optar por excluir os documentos não aptos a fim de manter numa pré-fatura somente os documentos aptos ao faturamento. Exemplo de um documento não apto ao faturamento: Se, numa pré-fatura for relacionado um documento que não possui comprovante de entrega e o perfil do referido cliente exige esta informação, este documento não está apto a ser faturado.

- Se preenchido com Sim, caso existam documentos não aptos ao faturamento, o sistema gerará uma fatura para os documentos aptos e, os não aptos, ficarão aguardando uma nova tentativa de faturamento para que o sistema avalie se eles já estão aptos a serem faturados.

Exemplificação de uso:

A Transportadora recebe de seu Cliente um arquivo contendo uma única pré-fatura autorizando que sejam faturados 100 conhecimentos. No momento que o Faturamento for acionado, independente de existir uma pré fatura,  o TMS verifica no Perfil do Cliente  se ele “exige que exista o canhoto para faturar”.  Em caso afirmativo, o sistema analisará cada um dos 100 conhecimentos. Supondo que existam 2 conhecimentos sem canhotos, o padrão do Faturamento não poderá faturar estes 2 conhecimentos. Nesta situação, caso o faturamento esteja sendo gerado a partir de uma “pré fatura” o sistema utilizará o campo Ger Qtd  Fat para identificar se poderá gerar uma fatura com 98 conhecimentos (preenchimento do campo = Sim) ou se não gerará fatura para os 100 conhecimentos (preenchimento do campo = Não).

Permite configurar se para as faturas geradas por meio de uma pré-fatura, o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente (rotina MATA030 #VER) ou então a data de vencimento que porventura esteja preenchida no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. Importante ressaltar que, caso o campo Tipo de vencimento da fatura esteja preenchido com a opção Vencimento conforme a pré-fatura e o campo Permite gerar mais de uma fatura para uma pré-fatura esteja preenchido com Não, no momento da geração da fatura a partir da pré-fatura, o sistema só permitirá a geração da fatura se todos os documentos da pré-fatura estiverem preenchidos com a mesma data.

Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados em uma pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pré fatura somente se o campo Tipo de Vencimento da fatura estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.