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  • Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001

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changes.mady.by.user Jose Moises Vera Concha

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changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

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...

Campo:

Descripción:

Estado

Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del documento de entrada.

Cuenta transitoria

Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos:
Cuando el origen de operación indique:

  • Transferencia entre sucursales se muestra la cuenta transitoria de transferencia.
  • Remesa para maquila se muestra la cuenta transitoria de entrada de maquila.
  • Retorno de maquila se muestra la cuenta transitoria de salida de maquila.
  • Remesa para Consignación e muestra la cuenta transitoria de entrada para consignación.
  • Compra se muestra la cuenta transitoria de proveedor.
Subcuenta transitoriaIncluya el código de la subcuenta transitoria del documento. Se muestra la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar si la cuenta exige la subcuenta. En caso contrario este campo se deshabilita.
Vía transporte

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:

  • Terrestre
  • Aerovía
  • Marítimo
  • Ferrovía
  • Ferrocarril-Carretera
  • Fluvial-Carretera
  • Aerovía-Carretera
  • Otros
UUID

Incluya del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

Nota
titleNota:

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de completar los 36 caracteres de forma manual.

Factura

Al marcarse, indica que el documento digitado se trata de factura. Cuando no se marca, indica que el documento se trata de un remito.

Nota
titleNota:

El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada simultánea de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, si se utiliza este proceso, este campo debe estar marcado.

MonedaIncluya el código de la moneda del documento.
Cotización día

Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Cotización variación cambiaria

Incluya Presenta el valor de la cotización de la variación cambiaria, utilizada para la valorización de los ítems en el inventario.

Nota
titleNota:

Este campo se mostrará solamente si el parámetro Genera variación cambiaria de importación en el inventario estuviera activo en el programa Mantenimiento Parámetros de Recepción (RE0103) y el documento fuera una factura de nacionalización de importación.

Val Flete MEIncluya el valor del flete, gasto que consta en el documento.
Val Seguro MEIncluya el valor del seguro, gasto que consta en el documento.
Val Embal MEIncluya el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.
Val Otras MEIncluya el valor de otros gastos que constan en el documento.
Val Gasto MEMuestra el valor total de los gastos que constan en el documento.
Val Mercado MEMuestra el valor total de las mercancías informadas al documento.
Descuento/Sobretasa

Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas.

Valor Descuento/Sobretasa

Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas.

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