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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| fretarciba.prw | Generación de archivo ARCIBA |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 16636049 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16662 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualización de la normativa ARCIBA.
03. SOLUCIÓN
Se aplica actualización de la normativa ARCIBA.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".
- Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES de salida que calcule IVA e IBP.
- Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP(Tener las configuraciones necesarias para el IBP para mayor información revisar el apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS").
- Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia". Informar el código fiscal indicado en la TES de salida.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturaciones "Actualizaciones | Facturación", ingresar "n" facturas, estas deberán de calcular el ingreso bruto "IBP".
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| Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2022"
- ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/10/2022"
- ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
- ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Provincia - "CF"
- Descripción - "C PIT L"
- Tipo del archivo - "2-Percepción"
- Situación - "1-Normal"
- Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
- Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
- Clic en finalizar.
- Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.
- Verificar que el número de comprobante sale correctamente.
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