Linha Microsiga Protheus

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tabsConfiguraciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Contar el archivo "ARCIBA.INI", en "/protheus/system/".
  2. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  3. En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el módulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES de salida que calcule IVA e IBP.
  4. Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP (Tener las configuraciones necesarias para el IBP para mayor información revisar el apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS").
  5. Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia". Informar el código fiscal indicado en la TES de salida.
  6. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturaciones "Actualizaciones | Facturación", ingresar "n" facturas, estas deberán de calcular el ingreso bruto "IBP".
  7. Configurar en caso de que la empresa sea considerada como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme según el apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2022"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/10/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
      4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Provincia - "CF"
      2. Descripción - "C PIT L"
      3. Tipo del archivo - "2-Percepción"
      4. Situación - "1-Normal"
      5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
      6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    2. Clic en finalizar.
  4. Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.
  5. Verificar que el número de comprobante sale correctamente.



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