01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| M460RIV | Cálculo de retención IVA para México | 19/04/2024 |
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| País: | México |
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| Ticket: | No aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22947 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al capturar una factura manualmente (MATA467N) con una TES que calcula el IVA sobre el item de la factura y calcula una retención sobre el total de la factura, la base de la retención se muestra SIN sin aplicar descuento.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Cálculo de retención IVA para México (M460RIV) se realiza el siguiente ajuste:
- En la función principal de la rutina (M460RIV()) se retira validación para que al determinar el calculo del Valor Base, la aplicación de descuento no se limite solo para Pedidos de Venta (MATA410).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Proceso |
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| ids | Pre-condiciones,Proceso |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22947.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar un impuesto de IVA y una retención de IVA, para la retención , utilizar la Fórmula de Salida M460RIV.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida que utilice el impuesto y la retención configurados anteriormente.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Proceso |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir factura de salida, informando el cliente, producto y TES configurados en las pre-condiciones.
- Validar que el valor indicado en la las columnas "Base Impuesto" y "Vlr. Impuesto", correspondientes a la retención, contemplen el descuento informado; asimismo, validar que el Valor Bruto sea correcto:
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