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Chave

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FAT0007 Emitir

...

factura de

...

devolución de

...

compra

Produto:

Protheus

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Conceito

Se o produto ao qual deu entrada foi efetivamente comprado, e por um motivo qualquer esta compra não é mais devida, sendo necessário devolver a compra, caracterizando uma movimentação de Devolução de compra.

Aviso
titleDevolução de compras não faz parte do processo de poder de/em terceiros

Caso tenha sido entrada de determinado produto (de Cliente ou Fornecedor) do qual se sabe que deverá ser devolvido (exemplo: entrada para conserto, beneficiamento, movimentação de vasilhame, etc), então neste caso, consulte o procedimento da FAQ: FAT0057_Emissão_de_Nota_de_Devolução_de_Terceiros_Retorno

  • O TES do documento de entrada e o TES do pedido de venda não devem controlar Poder de Terceiro (F4_PODER3 = Não controla);


KCS: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Como fazer uma devolução de compras


Processos

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title1) Se o documento de entrada a ser devolvido e referenciado veio da rotina "MATA103 - NF Entrada"
Deck of Cards
id1
Card
labelPremissas
  • A NF de Origem (NF de entrada) deve estar devidamente lançada nos documentos de Entrada como Tipo Normal


  • O TES utilizado na Nota de Entrada deve possuir em seu cadastro o TES compatível, de Saída, caracterizando a Devolução (registrar no F4_TESDV) para que no retorno automático não ocorra o HELP DSNOTESDEV


  • Nas tabelas "SC6 - Itens dos Pedidos de Venda" e "SD2 - Itens de Venda da NF", não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão consumindo todo o saldo; caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução (Já há outro Pedido de Venda para Devolução dessa Nota) e o processo não será devidamente realizado
Card
labelPasso a passo
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titleManeira 1, manualmente pelo pedido de vendas:
  • 1 - Acesse a rotina "MATA410 - Pedidos de venda" e inclua um pedido de venda


  • 2 - Informe o tipo do pedido de venda (C5_TIPO) como 'D - Devolução de Compras', o "produto (C6_PRODUTO)" que está na entrada, a "TES (C6_TES)" inversa da entrada e o "fornecedor (C5_CLIENT)" e "loja (C5_LOJACLI)" da entrada (caso precise devolver para outro fornecedor que não fez a entrada, cheque o saiba mais abaixo de "triangulação")


  • 3 - Após isso, vá no campo de "nota fiscal de origem (C6_NFORI)", de Enter no campo e aperte a tecla "F4"


  • 4 - Sistema irá exibir as "NFs de entrada (F1_DOC)", selecione a que quer devolver


  • 5 - Ao confirmar, o sistema levará todos os itens que ainda não foram devolvidos com o preço da entrada "Vlr. Unit (D1_VUNIT)" no campo "Prc. Venda (C6_PRUNIT)".


Nota
titleTipo do pedido de venda

No pedido de vendas, sempre será usado o tipo "C5_TIPO (Tipo)" = 'D - Devolução de Compras' e para isso, o documento de entrada deve ser "F1_TIPO (Tipo)" = 'N - Normal'.

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titleManeira 2, automaticamente pelo botão "Retornar" facilitador pelo pedido de vendas:
  • 1 - Acesse a rotina "MATA410 - Pedidos de venda" > botão "Outras Ações > opção "ReTornar"


  • 2 - Selecione a flag "Fornecedor", informe o fornecedor e a loja, informe a data de modo que a data do documento de entrada esteja no intervalo colocado


  • 3 - Selecionar a opção "Fornecedor" ou "Documento" na parte inferior da janela (só modo de visualização).


  • 4 - Na nova tela, selecione a nota fiscal de entrada que quer devolver e dê um check, aperte acima no botão "Retorno"


  • 5 - Após isso, abrirá em tela o pedido de vendas completamente preenchido automaticamente, já referenciando a nota fiscal de entrada no campo "nota fiscal de origem (C6_NFORI)"
Card
labelHelps e erros

FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação

Card
labelProcessos complementares

FAT0246 O CNPJ / Filial mudou - Como emitir a Nota de Devolução?

FAT0157 Nota de Complemento para Nota de Devolução de compra

Card
labelConsiderações

O indicado é que, se houver grande demanda de tal operação em seu negócio, e se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Entrada no sistema apenas quando houver necessidade de devolve-la (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos); que se alimente previamente o volume / um período de Documentos de Entrada/ Saída na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.


Outra alternativa é incluir a nota de saída pela rotina MATA920 - NF Manual de Saída na qual não há integração com o ERP (ou seja, caso não seja necessário alimentar os módulos Financeiro e Estoque), na qual é permitido registrar a nota de Origem manualmente, sem que a mesma esteja lançada no sistema (visto que esta rotina não realiza as integrações, sendo específica para o lançamento manual de documentos fiscais de saída nos Livros Fiscais).


  • Há no Cabeçalho o campo C5_MENNOTA onde podem ser registradas observações informativas para serem levadas como complemento na Nota.






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title2) Se o documento de entrada a ser devolvido e referenciado veio da rotina "MATA910 - NF Manual de Entrada"
  • Se a Nota de Entrada foi lançada pela Rotina "Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910)", então, no Pedido de Venda é preciso informar manualmente os campos C6_NFORI, C6_SERIORI e C6_ITEMORI.


  • Neste caso, se considerar viável, a Devolução também poderá ser lançada pela rotina "Nota Fiscal Manual de Saída (MATA920)" realizando o relacionamento com a Nota de Origem manualmente.


Dúvidas nesse processo, contate a Equipe Protheus Fiscal.




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title3) Procedimentos para uma boa transmissão posterior ao faturamento
  • 1) O CFOP da NF de Entrada deve ser um CFOP que caracteriza operação de compra;

  • 2) Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados NF, Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido. Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 327 / 328);

  • 3) O ambiente deve estar atualizado conforme Portal do Cliente para contemplar as últimas correções realizadas nos Fontes envolvidos no processo;

  • 4) O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição;

  • 5) A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de Devolução e não ocasionar Rejeição 327 / 328;

  • 6) O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP (este parâmetro armazena CFOPs que não são de devolução e faz com que a Tag FinNFe seja gerada com conteúdo 1 ao invés de 4);

  • 7) Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3.


Dúvidas nesses tópicos, contate a Equipe Protheus SPED.




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title4) Devolução com valor preenchido e quantidade zerada

Para realizar uma devolução sem quantidade, apenas de valor (Casos em que, por exemplo, o Fornecedor registrou incorretamente um valor superior, na Nota de entrada e já passou o prazo de cancelar):

  • Registrar um TES de devolução compatível, conforme premissa, no qual, F4_QTDZERO = Sim
  • Ajustar a quantidade para 0

Os valores unitário e Total devem respectivamente conter a diferença de Valor que deve ser "devolvida"




Aviso
titleInconsistências já no documento de entrada

Caso identifique que a nota de entrada foi lançada de forma errada em comparação às premissas mencionadas acima (por exemplo com um TES que não está devidamente configurado); é necessário excluir o documento de entrada e lançar novamente, para então gerar o Pedido e Nota de saída. Não é possível apenas alterar algo no TES pois o comportamento não será mudado visto que a alteração foi depois de já ter lançado a Nota e realizados devidos relacionamentos.


Não é procedimento correto alterar o cadastro de um TES! Caso identifique que lançou a nota com um TES que não está de acordo com o especificado, o correto é localizar outro TES já cadastrado que atenda aos requisitos, ou então, incluir o cadastro de um novo TES para atender à necessidade; e então, realizar o lançamento com o TES correto. Porém, deixar o outro TES intacto (pois alterações comprometem o histórico de movimentações no sistema).


Se validar a nota de entrada e estiver correta nos requisitos, tanto Tipo da nota quanto os TES com devidas amarrações, é possível, que algum TES já tenha sofrido alteração no cadastro (justamente o processo que não é indicado).
Desta forma, para fins de TESTE, inclua uma nova nota de entrada igual a nota em questão (mesmo Cliente/produto/TES) e refaça o processo. Poderá validar que, se as amarrações de TES estiverem corretas, de acordo com o orientado aqui, o processo será concluído corretamente.
Sendo assim, será de qualquer forma, necessário excluir a nota de entrada e lançar novamente para alimentar as devidas tabelas relacionadas.


Dúvidas sobre a parte do documento de entrada (origem), contate a Equipe Protheus Compras.

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