Questão: | Na geração da DRCST - Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária do Estado de Santa Catarina, está sendo realizado a comparação das informações da DRCST - Registro 2113, campo 14 com os dados informados na EFD ICMS/IPI - Registro C170, campo 07. Na validação da DRCST é apresentado no Registro 2113 A mensagem : Validação EFD - Valor de venda divergente do informado no campo VL_ITEM do Registro C170 para o item. | Resposta: | Isto A mensagem ocorre pois hojena geração do Sped Fiscalda EFD ICMS/IPI no campo 07 registro- Registro C170, levamos informaçãoapenas informações do valor da mercadoria original(equivalente à multiplicação da quantidade pelo preço unitário), conforme previstoé previso no Guia Prático. Já Agora na geração do registroRegistro 2113 campo 14 da DRCSTDRSCT, estamos levando o valor total do item (valor da mercadoria original + impostos).Para os casos onde o item da nota possui valores de IPI ou ICMS ST onde este valor é considerado no total do item, acaba divergindo o valor da mercadoria com o valor total do item. Precisamos de um parecer sobre qual informação deve ser gerado no campo 14 - VL_V_IND_S do registro 2113 da DRCST Item (Valor da Mercadoria Original + Impostos). Precisamos de um parecer sobre qual informação deve ser gerado no campo 14 - VL_V_IND_S do Registro 2113 da DRCST ? |
Resposta: | Com base na Portaria SEF 208/19, Art. 2º Efeitos a partir de 25.07.19 - O Valor informado neste registro deve ser composto com base no valor de venda da mercadoria (Qtd * Valor Unitário).
Registro C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55). Campo 07 (VL_ITEM) - Preenchimento: informar o valor total do item/produto (via de regra, o valor das mercadorias é equivalente à multiplicação da quantidade pelo preço unitário) ou do serviço. | ||
Chamado/Ticket: | 6664692, PSCONSEG-3725 | ||
Fonte:Informe o módulo. | Portaria SEF Nº 208/2019 - DRCST - SANTA CATARINA Portal DRCST Sefaz Santa Catarina Portaria SEF Nº 378/2018 - DRCST - Santa Catarina |