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Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Controlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente

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Controlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes.

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Painelinfo
titleFluxo do Processo
Importante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

Painel
titleIntrodução

O registro K200 apresenta

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico tipos de produtos).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

Painel
titleFluxo do Processo

Saldo próprio:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante

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Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente

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Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes

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Controlar saldo em terceiros:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante em posse de terceiros

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O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.

    IND_IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

MV_SDTESN3 – Considera TES que não atualiza estoque

O parâmetro MV_SDTESN3, utilizado no relatório de Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460) também tem efeito para a geração do registro K200.

Suas opções disponíveis são:

  • 0 (zero): Desconsidera saldo com registro da tabela SB6 (Saldo em/de poder de terceiros), que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão).
  • 1 (um): Considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros.
  • 2 (dois): Considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Expandir
titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added
  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added


  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

      Image Added

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
  6. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
      Image Added

      Image Added


  7. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
      Image Added

  8. Emitir relatório relação bloco K
Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Expandir
titleCenário: Quando um código do produto por cliente (terceiro)
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Removed
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

    9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
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      Informações

      Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  2. Cadastrar cliente
  3. Acessar o modulo Faturamento
  4. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
  5. Clique Incluir
  6. Informe os campos obrigatórios
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    7. Clique Salvar
    Cadastrar condição de pagamento
  7. Acessar o modulo Faturamento
  8. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
  9. Clique Incluir
  10. Informe os campos obrigatórios
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    11. Clique Confirmar
    Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Relatórios > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      5. Clique Confirmar
    Cadastrar produto
  11. Acessar o modulo Estoque/Custos
  12. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
  13. Clique Incluir
  14. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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  15. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
    Image Removed
  16. Clique Confirmar
  17. Clique Incluir
  18. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
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  19. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
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    20. Clique Confirmar
    Cadastrar estrutura
  20. Acessar o modulo Estoque/Custos
  21. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
  22. Clique Incluir
  23. Informe o Produto Acabado
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  24. Clique Incluir
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  25. Clique Salvar
    1. Legais > Relação Bloco K
    2. Clique Outras Ações
    3. Clique Parâmetros

    4. Revise os parâmetros

    5. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

      Image Added


Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

Produto PA003 - Produto Acabado

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

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  • Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
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  • Clique Salvar

  • Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Added
    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Added
    9. Clique Salvar
  • Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
  • Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros
    6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    7. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

    • Expandir
    titleCenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added
      6. Clique Salvar
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

      9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
        Image Added

        Informações

        Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      Clique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image RemovedImage Added
      5. Clique Salvar

    3. Cadastrar TEScondição de pagamento
      1. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > TesCondições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Removed
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Removed
      7. Clique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
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      9. Clique Salvar
      10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
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        11. Clique Salvar

      11. Image Added
      12. Clique Confirmar

    4. Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
        Image Added
      5. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
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      6. Clique Confirmar
      7. Clique Incluir
      8. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
        Image Added
      9. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
        Image Added
      10. Clique Confirmar

    6. Cadastrar estruturaCadastrar documento de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações Atualizações > Fiscais > Documento de entradaEngenharia > Estruturas >Estruturas
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      5. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Removed
        6. Clique Salvar
      6. o Produto Acabado
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      7. Clique Incluir
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      8. Clique Salvar
      9. Clique Ok

    7. Cadastrar tipo de movimentoCadastrar ordem de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image RemovedImage Added
      5. Clique Salvar

    8. Cadastrar apontamento de produçãoTES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas >Produção Fiscais > Apontar ProduçãoTes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image RemovedClique Salvar
      Cadastrar pedido de venda
      1. , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      2. Clique Salvar
      3. Acessar o modulo Faturamento
      4. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      5. Clique Incluir
      6. Informe os campos obrigatóriosNa grid de produtos, informe informando os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
      7. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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      8. Clique Ok
      9. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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      10. Clique Salvar
    9. Cadastrar documento de saída
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      3. Selecione o pedido de venda desejado
      4. Clique Outras Ações
      5. Clique Prep.Doc. saída
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Avançar
      9. Clique Finalizar
      10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      11. Clique Ok
      12. Revise os parametros
      13. Clique Ok
      14. Clique Salvar
      1. Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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      2. Clique Salvar
      3. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
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      4. Clique Salvar
      5. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
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      6. Clique Salvar

    11. Cadastrar documento de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Added
      6. Clique Salvar

    12. Cadastrar ordem de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
        Image Added
      4. Clique Salvar

    13. Cadastrar apontamento de produçãoEmitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatorios Movimentações > Legais > Relação Bloco KInternas >Produção > Apontar Produção
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parametros
      5. Revise os parametros
      6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

        7. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

        Produto MP003 - Materia-Prima

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD1

    60 

    		60Documento de Entrada
    SD3

    15

    		45Movimento interno de Requisição
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3

    15

    		15Movimento interno de Produção
    SD278Documento de Saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD1

    60 

    		60Documento de Entrada
    SD3

    15

    		45Movimento interno de Requisição

    Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

    Produto PA003 - Produto Acabado

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3

    15

    		15Movimento interno de Produção
    SD278Documento de Saída

    Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

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    titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added
      6. Clique Salvar

    2. Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
    Expandir
    titleCenário Quando um código de produto atende a vários clientes
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

    1. Configurar os parametros do sistema
    2. Acessar o modulo Configurador
    3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    4. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    5. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    6. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Removed
      7. Clique Salvar
      Cadastrar cliente
    7. Acessar o modulo Faturamento
    8. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
      Image Removed
    11. Clique Salvar
    12. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
      Image Removed
      13. Clique Salvar
      Cadastrar condição de pagamento
    13. Acessar o modulo Faturamento
    14. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    15. Clique Incluir
    16. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      17. Clique Confirmar
      Cadastrar local de estoque
    17. Acessar o modulo Estoque/Custos
    18. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    19. Clique Incluir
    20. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      21. Clique Confirmar
      Cadastrar produto
    21. Acessar o modulo Estoque/Custos
    22. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    23. Clique Incluir
    24. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Removed
    25. Clique Confirmar
    26. Clique Incluir
    27. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      Image Removed
      28. Clique Confirmar
      Cadastrar estrutura
    28. Clique Incluir
    29. Informe o Produto Acabado
      Image Removed
    30. Clique Incluir
      Image Removed
    31. Clique Salvar
      32. Clique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
    32. Acessar o modulo Estoque/Custos
    33. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    34. Clique Incluir
    35. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      36. Clique Salvar
      Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > TesClientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Removedpara o 1o cliente
        Image Added
      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Removed
      7. Clique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
        Image Removed
      9. Clique Salvar
      10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Removed
        11. Clique Salvar
      11. para o 2o cliente
        Image Added
      12. Clique Salvar

    36. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    37. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Confirmar

    38. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      Cadastrar documento de entrada
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
      4. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Removed
      5. obrigatórios para o produto acabado
        Image Added
      6. Clique Confirmar
      7. Clique Incluir
      8. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
        Image Added
      9. Clique Confirmar

    39. Cadastrar estrutura
      1. Clique Incluir
      2. Informe o Produto Acabado
        Image Added
      3. Clique Incluir
        Image Added
      4. Clique Salvar
      5. Clique Ok

    40. Cadastrar tipo de movimento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > InternasClique Salvar
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo clienteNa grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Removedobrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    41. Cadastrar ordem de produçãoTES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de ProduçãoFiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
        Image RemovedClique Salvar
      Cadastrar apontamento de produção
      1. e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      2. Clique Salvar
      3. Acessar o modulo Estoque/Custos
      4. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
      5. Clique Incluir
      6. Informe os campos obrigatórios
        Image RemovedClique Salvar
      Cadastrar produção terceiros
    42. Acessar o modulo Estoque/Custos
    43. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    44. Selecione a Ordem de Produção
    45. Clique Carregar
    46. Posicione no produto acabado na grid de produtos
      Image Removed
    47. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Removed
      1. , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Added
      2. Clique Salvar
      3. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Added
      4. Clique Salvar
      5. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Added
      6. Clique Salvar

    48. Cadastrar documento de entrada
    49. Posicione na materia prima na grid de produtos
      Image Removed
    50. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Removed
      51. Clique Confirmar
      Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      2. Clique Incluir
      3. Informe os campos obrigatórios referente ao para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
      4. Na grid grade de produtos , informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter informado a materia matéria prima a ser retornada beneficiada e o campo Tipo Saida Entrada deve ser informado uma TES de saida Entrada onde Poder Terc. seja igual a DR-DevoluçãoImage Removed
      5. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Removed
      6. Clique Ok
      7. Remessa
        Image Added
      8. Clique Salvar
      9. Clique Incluir
      10. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
      11. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida Entrada onde Poder Terc. seja igual a NR-Não ControlaRemessa
        Image RemovedImage Added
      12. Clique Salvar
      13. Clique Incluir
      14. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
      15. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
        Image Removed
      16. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Removed
      17. Clique Ok
      18. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Removed
        19. Clique Salvar

    51. Cadastrar ordem de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
        Image Added
      5. Clique Salvar

    52. Cadastrar apontamento de produção
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added
      5. Clique Salvar

    53. Cadastrar produção terceiros(MATA037)
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
      3. Selecione a Ordem de Produção
      4. Clique Carregar
      5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
        Image Added
      6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
        Image Added
      7. Posicione na matéria prima na grid de produtos
        Image Added
      8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
        Image Added
      9. Clique Confirmar

    54. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
      6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      7. Clique Ok
      8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Added
      9. Clique Salvar
      10. Clique Incluir
      11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
      12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
        Image Added
      13. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
        Image Added
      14. Clique Ok
      15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        Image Added
      16. Clique Salvar

    55. Cadastrar documento de saída
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      3. Selecione o pedido de venda desejado
      4. Clique Outras Ações
      5. Clique Prep.Doc. saída
      6. Clique Avançar
      7. Clique Avançar
      8. Clique Avançar
      9. Clique Finalizar
      10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      11. Clique Ok
      12. Revise os parâmetros
      13. Clique Ok
      14. Clique Salvar
      15. Repita a operação para próximo pedidos de venda

    56. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros
      5. Revise os parâmetros
      6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      7. Clique Imprimir
        1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
        3. Produto MP002 - Matéria Prima

          1. Saldo de terceiro CLI001-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD11010Documento de entrada
            SD3/D3K55Requisição por movimento interno
            SD205Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

          2. Saldo do terceiro CLI0002-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD12020Documento de entrada
            SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
            SD2010Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

        4. Produto PA002 - Produto Acabado

          1. Saldo do terceiro CLI0001-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD3/D3K55Requisição por movimento interno
            SD223Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

          2. Saldo do terceiro CLI0002-01

            TabelaQuantidadeSaldoObservação
            SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
            SD237Documento de saída

            Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

          Image Added

    Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

    Saldo do terceiro CLI0002-01

    Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
    Produto PA002 - Produto Acabado

    Saldo do terceiro CLI0001-01

    Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

    Saldo do terceiro CLI0002-01

    Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

    Image Removed




    Expandir
    titleCenário: Saldo em poder de terceiros
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


    1. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
        Image Added

    2. Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added

    3. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added

    4. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios

        Image Added

    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Image Added

    6. Cadastrar saldo inicial
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
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    7. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
        Image Added
        Image Added

    8. Cadastrar pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
      5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
        Image Added
      6. Acessar o modulo Faturamento
      7. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
      8. Selecione o pedido de venda desejado
      9. Clique Outras Ações
      10. Clique Prep.Doc. saída
      11. Clique Avançar
      12. Clique Avançar
      13. Clique Avançar
      14. Clique Finalizar
      15. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
      16. Clique Ok
      17. Revise os parâmetros
      18. Clique Ok
      19. Clique Salvar

    9. Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros

      5. Revise os parâmetros

      6. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

        Image Added

      Cadastrar documento de saída
    10. Acessar o modulo Faturamento
    11. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    12. Selecione o pedido de venda desejado
    13. Clique Outras Ações
    14. Clique Prep.Doc. saída
    15. Clique Avançar
    16. Clique Avançar
    17. Clique Avançar
    18. Clique Finalizar
    19. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    20. Clique Ok
    21. Revise os parametros
    22. Clique Ok
    23. Clique Salvar
      24. Repita a operação para proximo pedidos de venda
      Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parametros
      5. Revise os parametros
      6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      7. Clique Imprimir
      8. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      9. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
        10. Produto MP002 - Materia Prima

        Saldo de terceiro CLI001-01

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD11010Documento de entrada
    SD3/D3K55Requisição por movimento interno
    SD205Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD12020Documento de entrada
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD2010Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K55Requisição por movimento interno
    SD223Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD237Documento de saída