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Informações
titleImportante

A partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K200 será obrigatório nos tipos de leiaute completo, simplificado e restrito aos saldos de estoque.

Painel
titleIntrodução

O registro K200 apresenta o estoque final escriturado no período informado no registro K100. Serão enviados apenas os produtos com os Tipos 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10 (verificar tópico tipos de produtos).

As informações são retiradas das tabelas SB1- Cadastro de Produtos e SB2 – Saldo Físico e Financeiro. Este registro não considera produtos fantasmas (B1_FANTASM <> S) em sua composição.

Para a montagem deste registro, são calculados os saldos na data do processamento do Bloco K, para cada registro existente na tabela SB2 de Saldo Físico e Financeiro. Para cada registro valido, será verificado o saldo próprio do produto, o saldo em terceiros e o saldo de terceiros, sempre considerando a data final do processamento do Bloco K.

Painel
titleFluxo do Processo

Saldo próprio:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante

Image Added

Atualmente no ERP Protheus para controlar saldo de terceiros, temos 2 formas:

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento do produto associado a um cliente

Expandir
titleControlar o saldo de terceiro, através do cadastramento de um único produto para vários clientes e proporcionando as requisições e produções para estes clientes

Controlar saldo em terceiros:

Expandir
titleControlar o saldo de propriedade do informante em posse de terceiros

Image Added

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI

Nº

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K200"

C

4

-

O

02

DT_EST

Data do estoque final

N

8

-

O

03

COD_ITEM

Código do item (campo 02 do Registro 0200)

C

60

-

O

04

QTD

Quantidade em estoque

N

-

3

O

05

IND_EST

Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

C

1

-

O

06

COD_PART

Código do participante (campo 02 do Registros 0150): Proprietário/Possuidor que não seja o informante do arquivo.

C

60

-

OC

  • Campo DT_EST: Será preenchido com a data-base atual.
  • Campo COD_ITEM: Será preenchido com o código do produto contido na tabela SB2 (B2_COD).
  • Campo COD_PART: Será gravado com um prefixo (SA1 para Cliente e SA2 para fornecedor) +Código do Cliente/Fornecedor + Loja.
  • Campo IND_EST e QTD: Serão preenchidos de acordo com as seguintes opções:
    IND_EST = 0: Saldo de propriedade do informante em estoque. Composição do Saldo: último saldo inicial do produto (registro da tabela SB9) mais Movimentações de Estoque até a data limite de apuração contida no registro K100.
    IND_EST = 1: Saldo de propriedade do informante em terceiros. Composição do Saldo: saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.
    IND_EST = 2: Saldo de terceiros em propriedade do informante. Composição do Saldo: saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6; a composição do saldo é realizada por meio das datas de apuração contidas no registro K100. Utiliza o parâmetro MV_SDTESN3.

MV_SDTESN3 – Considera TES que não atualiza estoque

O parâmetro MV_SDTESN3, utilizado no relatório de Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460) também tem efeito para a geração do registro K200.

Suas opções disponíveis são:

  • 0 (zero): Desconsidera saldo com registro da tabela SB6 (Saldo em/de poder de terceiros), que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão).
  • 1 (um): Considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros.
  • 2 (dois): Considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Performance

Para melhoria de performance no registro K200, verifique se o Processo 14 de Stored Procedures está instalado.

Para consulta, acesse o módulo Configurador (SIGACFG).

Multi-Threads

Para configuração de multi-threads no processamento do Registro K200, é necessário incluir o parâmetro MV_BLKMTHR via configurador com as seguintes informações:

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

Variável

MV_BLKMTHR

Tipo

Numérico

Descrição

Define o número de threads que serão utilizadas
No processamento do Bloco K do SPED Fiscal.
(1 a 20 threads)

Conteúdo

1

O processamento multi-threads está limitado ao máximo de 20 threads. A alteração da quantidade de threads deve ser feita com critério, pois pode impactar na performance do sistema como um todo, pois depende da infraestrutura que o suporta.

Sugerimos que para definir a quantidade final de threads que serão utilizadas no ambiente, sejam realizados testes incrementando o valor do parâmetro para encontrar a maior quantidade de threads com a melhor performance.

Lembramos que o processamento Multi-Threads não consome licenças do Protheus, no entanto, caso o cliente utilize Ctree Server será consumida uma licença por Thread aberta.

Tipos de Produtos considerados

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10.

Tabelas envolvidas

SB2 – Saldos Físicos e Financeiros
SB6 – Saldo de Terceiros
SB9 – Saldos Iniciais
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
SD2 – Itens de Venda da Nota Fiscal
SD3 – Movimentações Internas

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
Expandir
titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added
  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added


  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

      Image Added

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
  6. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
      Image Added

      Image Added


  7. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
      Image Added

  8. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros

    5. Revise os parâmetros

    6. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

      Image Added


Expandir
titleCenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)
Painel
titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Expandir
titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

    9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      Image Added

      Informações

      Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  2. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Removed
  3. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresClientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedImage Added
    5. Clique Salvar

  4. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image AddedImage Removed
    5. Clique Confirmar

  5. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image AddedImage Removed
    5. Clique Confirmar

  6. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    6. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Added
    7. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
      Image Added
    8. Clique Confirmar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
      Image Added
    11. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
      Image Added
    12. Clique Confirmar

  7. Cadastrar estruturaCadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > TesEngenharia > Estruturas >Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
      Image Removed
      Image Removedo Produto Acabado
      Image Added
    5. Clique Incluir
      Image Added
    6. Clique Salvar
    7. Clique Ok

  8. Cadastrar tipo de movimentoCadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Documento de entradaInternas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a BeneficiamentoNa grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
      Image Removed
    Emitir relatório relação bloco K

    1. Image Added
    2. Clique Salvar

  9. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Relatórios Movimentações > Legais Fiscais > Relação Bloco KTes
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros

      6. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

      Image Removed
Expandir
titleCenário: Quando um código do produto por cliente (terceiro)
    1. Incluir
    2. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Added
    3. Clique Salvar
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Added
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      Image Added
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
      Image Added
    9. Clique Salvar

  2. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Removed
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

    9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      Image Removed

      Informações

      Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removedpara os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Added
    6. Clique Salvar

  3. Cadastrar condição ordem de pagamentoprodução
    1. Acessar o modulo FaturamentoEstoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Movimentações > Internas > Cadastros Produção > Condições Ordens de pagamentosProdução
    3. Clique Incluir
      Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedImage Added
    4. Clique ConfirmarSalvar

  4. Cadastrar local apontamento de estoqueprodução
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Movimentações > Cadastros > Produtos > Locais de estoqueInternas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedImage Added
    5. Clique ConfirmarSalvar

  5. Cadastrar produtopedido de venda
    1. Acessar o modulo Estoque/CustosFaturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >ProdutoPedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique IncluirInforme
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios para e o produto acabado
      Image Removed
    6. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
      Image Removed
    7. Clique Confirmar
    8. Clique Incluir
    9. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
      Image Removed
    10. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
      Image Removed
      11. Clique Confirmar
    11. campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
    12. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Added
    13. Clique Ok
    14. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Added
    15. Clique Salvar
  6. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe o Produto Acabado
      Image Removed
    5. Clique Incluir
      Image Removed
    6. Clique Salvar
      7. Clique Ok
    Cadastrar tipo de movimento
  7. Acessar o modulo Estoque/Custos
  8. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
  9. Clique Incluir
  10. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
    11. Clique Salvar
    Cadastrar TES
    1. Pedidos > Pedidos de Venda
    2. Selecione o pedido de venda desejado
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Prep.Doc. saída
    5. Clique Avançar
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Finalizar
    9. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    10. Clique Ok
    11. Revise os parâmetros
    12. Clique Ok
    13. Clique Salvar
  11. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Relatórios > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Removed
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Removed
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      Image Removed
    9. Clique Salvar
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
      Image Removed
      11. Clique Salvar
    11. Legais > Relação Bloco K
    12. Clique Outras Ações
    13. Clique Parâmetros
    14. Revise os parâmetros
    15. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    16. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD1

      60 

      		60Documento de Entrada
      SD3

      15

      		45Movimento interno de Requisição

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

      Produto PA003 - Produto Acabado

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD3

      15

      		15Movimento interno de Produção
      SD278Documento de Saída

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

      Image Added

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

Produto PA003 - Produto Acabado

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

Image Removed

Expandir
titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added
    6. Clique Salvar

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    Cadastrar documento de entrada
  3. Acessar o modulo Estoque/Custos
  4. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
  5. Clique Incluir
  6. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
  7. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Removed
    8. Clique Salvar
    Cadastrar ordem de produção
  8. Acessar o modulo Estoque/Custos
  9. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
  10. Clique Incluir
    Image Removed
    11. Clique Salvar
    Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
      Image Added
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
      Image Added
      Image Removed
    7. Clique Salvar

  11. Cadastrar pedido condição de vendapagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de VendaCadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatóriosNa grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
    5. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Removed
    6. Clique Ok
    7. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Removed
    8. Clique Salvar

    9. Image Added
    10. Clique Confirmar

  12. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Confirmar

  13. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
    15. Cadastros > Produtos >Produto
    16. Clique Incluir
    17. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Added
    18. Clique Confirmar
    19. Clique Incluir
    20. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      Image Added
    21. Clique Confirmar

  14. Cadastrar estrutura
    1. Clique Incluir
    2. Informe o Produto Acabado
      Image Added
    3. Clique Incluir
      Image Added
    4. Clique Salvar
    5. Clique Ok

  15. Cadastrar tipo de movimentoEmitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Relatórios Cadastros > Legais Movimentações > Relação Bloco KInternas
    3. Clique Outras AçõesIncluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
    5. Clique Parâmetros
    6. Revise os parâmetros
    7. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

      8. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

TabelaQuantidadeSaldoObservação
SD1

60 

60Documento de Entrada
SD3

15

45Movimento interno de Requisição
TabelaQuantidadeSaldoObservação
SD3

15

15Movimento interno de Produção
SD278Documento de Saída
Expandir
titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes
    1. Salvar

  2. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Added
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Added
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Added
    9. Clique Salvar
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
      Image Added
    11. Clique Salvar

  3. Cadastrar documento de entrada
    1. Clique Incluir
    2. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
    3. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
      Image Added
    4. Clique Salvar
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
  2. Acessar o modulo Configurador
  3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
  4. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
  5. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
  6. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
    Image Removed
    7. Clique Salvar
    Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
      Image Removed
    5. Clique Salvar
    6. os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
    7. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
      Image AddedInforme os campos obrigatórios para o 2o cliente
      Image Removed
    8. Clique Salvar

  7. Cadastrar condição ordem de pagamentoprodução
    1. Acessar o modulo FaturamentoEstoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Atualizações Internas > Cadastros Produção > Condições Ordens de pagamentosProdução
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removede o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
      Image Added
    5. Clique ConfirmarSalvar

  8. Cadastrar local apontamento de estoqueprodução
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Movimentações > Cadastros > Produtos > Locais de estoqueInternas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedImage Added
    5. Clique ConfirmarSalvar

  9. Cadastrar produtoprodução terceiros(MATA037)
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações Movimentações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Removed
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      Image Removed
      8. Clique Confirmar
    8. Internas >Produção > Produção de Terceiros
    9. Selecione a Ordem de Produção
    10. Clique Carregar
    11. Posicione no produto acabado na grid de produtos
      Image Added
    12. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Added
    13. Posicione na matéria prima na grid de produtos
      Image Added
    14. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
      Image Added
    15. Clique Confirmar

  10. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    Cadastrar estrutura
  11. Clique Incluir
  12. Informe o Produto Acabado
    Image Removed
  13. Clique Incluir
    Image Removed
  14. Clique Salvar
    15. Clique Ok
    Cadastrar tipo de movimento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      5. Clique Salvar
    Cadastrar TES
    1. Pedidos >Pedidos de Venda
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
    4. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
    5. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Added
    6. Clique Ok
    7. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja
    8. Acessar o modulo Estoque/Custos
    9. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    10. Clique Incluir
    11. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image RemovedImage Added
    12. Clique Salvar
    13. Clique Incluir
    14. Informe os campos obrigatórios , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Removed
    15. Clique Salvar
    16. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Removed
    17. Clique Salvar
    18. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
      Image Removed
      19. Clique Salvar
    Cadastrar documento de entrada
  15. Clique Incluir
  16. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
  17. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    Image Removed
  18. Clique Salvar
  19. Clique Incluir
  20. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
  21. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    Image Removed
    22. Clique Salvar
    Cadastrar ordem de produção
  22. Acessar o modulo Estoque/Custos
  23. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
  24. Clique Incluir
  25. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
    Image Removed
    26. Clique Salvar
    Cadastrar apontamento de produção
  26. Acessar o modulo Estoque/Custos
  27. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
  28. Clique Incluir
  29. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
    30. Clique Salvar
    Cadastrar produção terceiros
  30. Acessar o modulo Estoque/Custos
  31. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
  32. Selecione a Ordem de Produção
  33. Clique Carregar
  34. Posicione no produto acabado na grid de produtos
    Image Removed
  35. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    Image Removed
  36. Posicione na matéria prima na grid de produtos
    Image Removed
  37. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    Image Removed
    38. Clique Confirmar
    Cadastrar pedido de venda
  38. Acessar o modulo Faturamento
  39. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
  40. Clique Incluir
  41. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
  42. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
  43. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    Image Removed
  44. Clique Ok
  45. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    Image Removed
  46. Clique Salvar
  47. Clique Incluir
  48. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
  49. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    Image Removed
  50. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    Image Removed
  51. Clique Ok
  52. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    Image Removed
    53. Clique Salvar
    Cadastrar documento de saída
  53. Acessar o modulo Faturamento
  54. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
  55. Selecione o pedido de venda desejado
  56. Clique Outras Ações
  57. Clique Prep.Doc. saída
  58. Clique Avançar
  59. Clique Avançar
  60. Clique Avançar
  61. Clique Finalizar
  62. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
  63. Clique Ok
  64. Revise os parâmetros
  65. Clique Ok
  66. Clique Salvar
    67. Repita a operação para próximo pedidos de venda
    1. referente ao segundo cliente
    2. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
      Image Added
    3. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
      Image Added
    4. Clique Ok
    5. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
      Image Added
    6. Clique Salvar

  67. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
    15. Repita a operação para próximo pedidos de venda

  68. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros
    6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
      1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
      3. Produto MP002 - Matéria Prima

        1. Saldo de terceiro CLI001-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD11010Documento de entrada
          SD3/D3K55Requisição por movimento interno
          SD205Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

        2. Saldo do terceiro CLI0002-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD12020Documento de entrada
          SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
          SD2010Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

      4. Produto PA002 - Produto Acabado

        1. Saldo do terceiro CLI0001-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3/D3K55Requisição por movimento interno
          SD223Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

        2. Saldo do terceiro CLI0002-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
          SD237Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

        Image Added

Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

Saldo do terceiro CLI0002-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
Produto PA002 - Produto Acabado

Saldo do terceiro CLI0001-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

Saldo do terceiro CLI0002-01

Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

Image Removed

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.




Expandir
titleCenário: Saldo em poder de terceiros
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      Image Added

  2. Cadastrar Fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added

  3. Cadastrar condição de pagamentoEmitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios Atualizações > Cadastros > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros
    6. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      7. Clique Imprimir
    7. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
    8. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
      9. Produto MP002 - Matéria Prima

      Saldo de terceiro CLI001-01

TabelaQuantidadeSaldoObservação
SD11010Documento de entrada
SD3/D3K55Requisição por movimento interno
SD205Documento de saída
TabelaQuantidadeSaldoObservação
SD12020Documento de entrada
SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
SD2010Documento de saída
TabelaQuantidadeSaldoObservação
SD3/D3K55Requisição por movimento interno
SD223Documento de saída
TabelaQuantidadeSaldoObservação
SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
SD237Documento de saída
Expandir
titleCenário: Saldo em poder de terceiros
    1. Financeiro > Condições de pagamentos
    2. Clique Incluir
    3. Informe os campos obrigatórios
      Image Added

  2. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

      Image Added

  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added

  4. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
      Image Added


  5. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Added
      Image Added

  6. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
      Image Added
    6. Acessar o modulo Faturamento
    7. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    8. Selecione o pedido de venda desejado
    9. Clique Outras Ações
    10. Clique Prep.Doc. saída
    11. Clique Avançar
    12. Clique Avançar
    13. Clique Avançar
    14. Clique Finalizar
    15. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    16. Clique Ok
    17. Revise os parâmetros
    18. Clique Ok
    19. Clique Salvar

  7. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros

    5. Revise os parâmetros

    6. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

      Image Added

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