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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 29 26 de janeiro março de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

     Funções corrigidas até 26 de março de 2021

• Devolução Automática
• Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
• Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Conciliação de Cartões - Policard
• Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
• Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
• Data de Expedição: 29/03/2021

• Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
• Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
• Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
• Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
• Data de Expedição: 29

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• /03/2021

• O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
  Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
• Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
• Data de Expedição: 29/03/2021

     Funções corrigidas até 19 de março de 2021

• IPI no Preço de Venda do Destino
• Solução: Parametrizada a forma de cálculo do preço de venda.
• Documentação: 11017599 ERM6-2751 DT IPI no Preco de Venda do Destino
• Data de Expedição: 22/03/2021

• Recebimento ICMS Desonerado
• Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
• Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
• Data de Expedição: 22/03/2021

• Relatório Razão Financeiro
• Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
• Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
• Data de Expedição: 22/03/2021

     Funções corrigidas até 12 de março de 2021

• Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
• Solução: Ajustes na formação de carga da convocação ativa para buscar a agenda parametrizada e não gravar 0.
• Documentação: 10866356 EXPTS-4108 DT Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
• Data de expedição: 15/03/2021

• Portaria CAT 54/2020
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
• Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
• Data de expedição: 15/03/2021

• Emissão Nota de Cesta
• Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
• Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
• Data de expedição: 15/03/2021

     Funções corrigidas até 05 de março de 2021

• Exclusão de Parâmetros Automaticamente
• Solução: Sistema ajustado para não apagar o parâmetro de forma automática.
• Documentação: 10960490 EXPTS-4106 DT Exclusão de Parâmetros Automaticamente
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Bonificação no Gerencial
• Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
• Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Associação de pedidos
• Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
• Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Cálculo do FECOP
• Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
• Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Digitação na grade do Recebimento
• Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
• Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
• Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
• Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Acordos Sell-Out
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Apurado.
• Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
• Data de Expedição: 08/03/2021

• Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
• Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
• Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
• Data de Expedição: 08/03/2021

     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021

• Endereçamento de Nota
• Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
• Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Crítica dos erros E77 e E78
• Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
• Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
• Data de Expedição: 01/03/2021

• Devolução Automática - FECOP ST
• Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
• Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
• Data de Expedição: 01/03/2021

     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021

• Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
• Solução: Realizamos uma correção e agora a nota rejeitada é reemitida com sucesso.
• Documentação: 9593237 NEXUS-2137 DT MIT - Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Solução: Realizamos uma alteração para ao apertar o botão de envio de e-mail chamar a tela de envio de e-mail.
• Documentação: 9346810 NEXUS-2097 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Faturamento Convocação Ativa
• Solução: Ajustes  para, quando a agenda estiver zerada, consultar as agendas parametrizadas.
• Documentação: 10866356 EXPTS-4047 Faturamento Convocação Ativa
• Data de Expedição: 22/02/2020

• Acordos pendentes
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Atualizado.
• Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
• Data de Expedição: 22/02/2020

     Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021

• Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
• Solução: Ajuste na rotina de folha de cálculo e geração da nota fiscal de entrada para considerar o FECOP nos cálculos, conforme feito nos demais módulos.
• Documentação: 10343803 EXPTS-3891 DT Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Notas canceladas após inventário
• Solução: As notas de trocas canceladas após um novo inventário devem considerar a movimentação de troca no extrato de itens fiscal.
• Documentação: 10743660 ERM6-2560 DT Tratamento notas de trocas canceladas apos inventário
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Parametrização de erros para o Workflow
• Solução: Alterado para permitir adicionar o erro E26 e E27 no Workflow do Recebimento.
• Documentação: 10773323 ERM6-2605 DT Erros Parametrizados Nao Demonstrados no Workflow
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Descrição estendida - VAIRRECA
• Solução: Alterado o processo para demonstrar a descrição completa do bem no VAIRRECA
• Documentação: 10823015 MTRS-4249 DT Descrição Estendida Completa do Bem no VAIRRECA
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Controle de operadores
• Solução: Foi adicionada uma validação dos parâmetros passado entre as telas para que o erro não ocorra.
• Documentação: 9195281 MTRS-3502 DT Correção de Erro no Fechamento da Saída dos Operadores no VGTUCOPE
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Crítica do congelamento do inventário
• Solução: Adicionado um HINT FIXO para clientes específicos para melhora de desempenho.
• Documentação: 10650597 ERM6-2607 DT Lentidão Empenhos Recebimento Critica do Congelamento
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Congelamento do inventário
• Solução: Otimizada a consulta e direcionado a mesma para o HINT all rows em clientes específicos.
• Documentação: 10517131 ERM6-2612 DT Demora ao processar congelamento dos inventários
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Lentidão no recalculo e extrato de itens
• Solução: Otimizada a consulta que busca notas canceladas que contenham itens 6KT
• Documentação: 10851770 ERM6-2628 DT Lentidão processo inventário recalculo / extrato de itens
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Razão Contábil
• Solução: Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
• Documentação: 10823015 MTRS-4287 DT Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Data de movimento na Conciliação Bancária da Cielo
• Solução: A importação de arquivos foi corrigida para a data da venda ser o campo "Data da Captura" para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce.
• Documentação: 10612871 MTRS-4127 DT Conciliação de Cartões - Clientes Cielo Que Operam com Soluções e-commerce
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Estorno de Tributos para o CFOP 5949
• Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
• Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
• Data de Expedição: 15/02/2020

• Digitação de filial no Fluxo de Caixa
• Solução: Foi feita a correção da validação da filial e acrescentadas as validações de empresa e relacionamento de empresa e filial.
• Documentação: 10719668 MTRS-4187 DT Correção da Validação da Filial, Empresa Selecionada e Associação entre Empresa e a Filial no VASFLUXO
• Data de Expedição: 15/02/2020

     Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021

• Cadastro de Condições de Pagamento
• Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
• Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Manutenção do Fiscal Mensal
• Solução: Alterar a crítica do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para somente validar o valor do FECOP-ST quando existir valor / base de cálculo de FECOP-ST.
• Documentação: 10110942 MTRS-4186 DT Erro na Manutenção do Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Cadastro de Impostos
• Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
• Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
• Data de Expedição: 08/02/2021

• FECOP ST na Dobra Automática
• Solução: Alterada a crítica para recalcular o FECOP ST apenas para cliente específico.
• Documentação: 10695022 ERM6-2551 DT FECOP ST na Dobra Automatica
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Apuração do EFD PIS-COFINS.
• Solução: Tratamento dos cupons cancelados na apuração do EFD PIS-COFINS.
• Documentação: 10341078 MTRS-4069 DT Cupons cancelados na apuração do PIS-COFINS
• Data de Expedição: 08/02/2021

• EFD-Reinf - Registro R-2010
• Solução: Na operação de inclusão, antes de efetivar a inclusão está sendo feita uma verificação se a nota existe e se existir, o sistema informa e oriente o usuário a efetuar uma alteração.
• Documentação: MTRS-3974 DT VGLREINF - Erro no processo de inclusão do Evento R-2010
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
• Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
• Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Importação VGEXGRNF
• Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
• Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Nota de Bonificação e Compra
• Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
• Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Ficha do Bem
• Solução: 10792860_MTRS-4243/Totalização dos Saldos no VAIRFICH
• Documentação: 10792860 MTRS-4243 DT Totalização dos Saldos no VAIRFICH
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Abertura de movimento na Tesouraria
• Solução: O caixa tipo MFE foi incluído no processo de abertura de movimento.
• Documentação: 10615367 A Abertura de Movimento Não Contempla o MFE
• Data de Expedição: 08/02/2021

• Cancelamento de Acordos
• Situação: Ao clicar no cancelar atualização de acordos o processo não está sendo executado.
• Documentação: 10781950 Erro ao Cancelar Atualização de Acordos
• Data de Expedição: 08/02/2021

• O sistema apresentava erro ao abrir o programa de agrupamento de cupons, VGFMFPDV. Era exibida a mensagem: Run time error 429 - ActiveX component can't create object.
• Solução: Corrigimos a abertura da sessão do ambiente RMS para consulta da filial default na tela de agrupamento de cupons, Esta ação é exclusiva da release R23.
• Documentação: 10775354 TMN-3039 - Correção na abertura da sessão do ambiente RMS para consulta da filial default exclusiva da release R23
• Data de Expedição: 08/02/2021

     Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021

• Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
• Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60. 
• Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Débitos nos Livros Fiscais
• Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
• Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Baixa de créditos no VARMSTEF
• Solução: Foi corrigido a montagem da consulta acrescentando as aspas simples no valor do campo TVF_EST.
• Documentação: 10358518 MTRS-4073 DT Erro ao consultar a tabela AG2VTFVF
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Consulta de Bem no Gerenciamento de Bens
• Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para que o valor do ICMS não seja abatido do totalizador do Valor do Bem nem do Valor a Depreciar.
• Documentação: 10143915 MTRS-3810 DT Valor a Depreciar e Valor Total Abatendo o Valor do ICMS
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Seleção de dados do Razão Contábil
• Solução: Alterações realizadas na seleção de dados para o razão contábil e parâmetros passados para processamento da mesma.
• Documentação: 9446259 MTRS_3236 DT Seleção de Dados Razão Contábil VCTRRAZN
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Abertura de Movimento de Caixa
• Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
• Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Solução: Cadastro Verifica filial importadora - Par 9 - FLIMPXXXXX
• Documentação: 10222268 ERM6-2504 DT Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Registros de Inventário no SPED Fiscal
• Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
• Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
• Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
• Data de Expedição: 01/02/2021

• Relatório de Despesas
• Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
• Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
• Data de Expedição: 01/02/2021

     Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021

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• Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
• Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
• Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
• Data de Expedição: 09/11/2020

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• No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
• Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
• Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
• Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
• Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
• Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
• Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
• Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
• Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• Calculo FECP na agenda manual
• Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
• Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro 81 na crítica de notas
• Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
• Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Devolução automática com ICMS ST
• Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
• Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Nota de estorno sem chave de referência
• Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
• Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Manutenção do Bloco N do ECF
• Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
• Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Alteração de notas no fiscal mensal
• Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
• Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
• Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Emissão de NF de Imobilizado
• Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
• Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
• Data de Expedição: 14/09/2020

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