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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 19 26 de fevereiro março de 2021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 26 de março de 2021
- Devolução Automática
- Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
- Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Policard
- Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
- Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
- Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
- Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
- Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto. - Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
- Data de Expedição: 29/03/2021
Funções corrigidas até 19 de março de 2021
- IPI no Preço de Venda do Destino
- Solução: Parametrizada a forma de cálculo do preço de venda.
- Documentação: 11017599 ERM6-2751 DT IPI no Preco de Venda do Destino
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Recebimento ICMS Desonerado
- Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
- Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Relatório Razão Financeiro
- Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
- Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
- Data de Expedição: 22/03/2021
Funções corrigidas até 12 de março de 2021
- Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Solução: Ajustes na formação de carga da convocação ativa para buscar a agenda parametrizada e não gravar 0.
- Documentação: 10866356 EXPTS-4108 DT Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Data de expedição: 15/03/2021
- Portaria CAT 54/2020
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
- Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
- Data de expedição: 15/03/2021
- Emissão Nota de Cesta
- Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
- Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
- Data de expedição: 15/03/2021
Funções corrigidas até 05 de março de 2021
- Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Solução: Sistema ajustado para não apagar o parâmetro de forma automática.
- Documentação: 10960490 EXPTS-4106 DT Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Bonificação no Gerencial
- Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
- Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Associação de pedidos
- Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
- Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Cálculo do FECOP
- Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
- Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Digitação na grade do Recebimento
- Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
- Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
- Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
- Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Acordos Sell-Out
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Apurado.
- Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
- Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
- Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
- Data de Expedição: 08/03/2021
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021
- Endereçamento de Nota
- Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
- Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Crítica dos erros E77 e E78
- Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
- Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Devolução Automática - FECOP ST
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
- Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
- Data de Expedição: 01/03/2021
Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021
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- Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
- Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 09/11/2020
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- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
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