INTEGRAÇÃO PROTHEUS SIGATMS X DATASUL CONTAS A PAGAR

Contexto de negócio (Introdução)

Cada vez mais as empresas necessitam gerenciar e otimizar sua logística e conforme legislação, necessitam do papel de uma Transportadora. Por isto, há uma busca por softwares de Gestão de Transportes que controlem os processos e operações de uma Transportadora. O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus é a solução TOTVS para este cenário de mercado. Em relação aos clientes desta linha, o módulo já possui integração nativa com os módulos de BackOffice como, faturamento Faturamento (SIGAFAT), fiscal Fiscal (SIGAFIS), financeiro Financeiro (SIGAFIN) e contábil Contábil (SIGACTB). Já em relação aos clientes da linha Datasul, o módulo SIGATMS não possuía integração. 

Sistemas Envolvidos

Linha Microsiga Protheus

• SIGATMS (Transportation Management System): sistema  Sistema de gerenciamento de transportes, que tem como objetivo principal controlar todos os processos fiscais e gerenciais envolvidos na operação de transportes, bem como, controlar os veículos, motoristas, fretes e viagens da empresa e de terceiros, entre as atividades mais importantes destacam-se controle das despesas dos veículos, viagens, fretes, emissão de CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas), nota fiscal de serviço, manifesto e entre outros. O SIGATMS controla todos os processos de um transportador, abrangendo as áreas: operacionalOperacional, comercialComercial, segurosSeguros, faturamentoFaturamento, logística Logística e SAC. Solução totalmente integrada com a área administrativa (financeiroFinanceiro, fiscal Fiscal e contábilContábil).

Linha Datasul (BackOffice)

• Financeiro:
  • Contas a Pagar (APB): 

• • O Módulo de Contas a Pagar objetiva-se em permitir um efetivo controle dos compromissos a serem pagos pela organização, possibilitando a movimentação dos documentos, desde a implantação até o pagamento total deste, e sua eliminação do banco de dados. Maiores detalhes, consultar: APB - Contas a Pagar

Integração

O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus possui integração nativa com os módulos de BackOffice de mesma linha como, Faturamento (SIGAFAT), Fiscal (SIGAFIS), Financeiro (SIGAFIN) e Contábil

Integração

O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus possui integração nativa com os módulos de BackOffice de mesma linha como, faturamento (SIGAFAT), fiscal (SIGAFIS), financeiro (SIGAFIN) e contábil (SIGACTB).

Existem clientes da linha Datasul que demandam a necessidade de utilização de um módulo de Gestão de Transportes como o SIGATMS, porém, mantendo os módulos de BackOffice da linha Datasul.

Para que seja possível atender esta demanda e possibilitar uma nova oferta de mercado TOTVS, através por meio desta integração será possível a utilização do módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus integrado aos módulos de BackOffice da linha Datasul (faturamentoFaturamento, fiscalFiscal, financeiro Financeiro e contábilContábil). Este documento especificamente apresenta os detalhes da integração do SIGATMS com o módulo Datasul: Contas a Pagar Finanças APB.

• Premissas
  
  • Integrar o módulo SIGATMS da linha Protheus com o módulo financeiro do BackOffice Financeiro do BackOffice Datasul: Contas a Pagar;.

• Arquitetura (Tecnologia)
  • Integração através por intermédio do EAI - Enterprise Application Integration com o padrão de Mensagem Única;

• • .

Escopo

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Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Datasul

Protheus

Protheus

Versão mínima	12.1.

17

18
Módulo implantado	SIGATMS - Gestão de Transportes
Funcionalidades implantadas	Contrato de Carreteiro Viagem Rodoviária Indenizações
Ferramentas necessárias	¹ Servidor WebServices Protheus iniciado

 

	Schedule Protheus configurado

Aviso
¹ Ajuste o timeout do servidor HTTP, na qual o WebService Protheus estará para acima de 15 minutos (900 segundos). Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: APWEBWIZARD; Servidor Internet (HTTP/FTP) / HTTP; Altere o parâmetro: TimeOut de Sessions WEBEX para 900;.

Instalação/Atualização

Datasul

Configurações Iniciais

1. Realizar as configurações descritas para o Datasul no documento: DI_SIGATMS_x_Datasul_Cadastros

Configurações EAI

1. Toda a configuração do EAI Datasul será feita através do TOTVS Monitor, que é acessado através do caminho: http://<HOST-DATASUL>:<PORTA>/totvs-monitor

2. Configurar no EAI do Datasul as mensagens de Transação do Contas a Pagar que serão trocas com o Protheus:
   

   1. A configuração é feita através do caminho: TOTVS Monitor / EAI2 / Aplicação Interna / Transações Disponíveis;

   2. As mensagens deverão ser configuradas conforme tabela abaixo:

      Transação	Versão	Modo Habilitado
      TransportDocument	2.000	Recebimento
      TransportDocumentStatus	2.000	Envio

3. Configurar as Rotas de Envio para as Transações que serão enviadas ao Protheus.

   1. A configuração é feita através do caminho: TOTVS Monitor / EAI2 / Aplicação Interna / Rotas de Envio;

   2. Importante: para que seja possível realizar este procedimento, é necessário que previamente as transações estejam atualizadas do lado do Protheus, conforme descrito neste manual;

   3. Deverá ser selecionado no combo-box "Aplicação Externa" a aplicação que representa o Protheus;

   4. Para a transação "TransportDocumentStatus", deve ser selecionada e marcada a opção "Habilitado". 

Configurações Gerais 

1. No processo de integração de Contrato de Carreteiro do TMS Protheus para o Contas a Pagar Datasul, serão calculados impostos relacionados ao Fornecedor do Contrato. Portanto, todos os fornecedores envolvidos no processo, sejam pessoas Jurídicas ou Físicas, deverão ser alterados para indicar que realizam a retenção de impostos, para isto, deve ser seguido os passos abaixo:
   1. No Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor Financeiro"; 
   2. Posicionar no Fornecedor relacionado ao processo e modificar;
   3. Marcar a opção "Retém Imposto";
   4. Repetir estes passos, para todos os Fornecedores envolvidos no processo.
2. O TMS Protheus pode ser configurado para indicar onde deverão ser calculados os Impostos dos Contatos. As opções possíveis são: "Através da Operadora de Frete" ou "Através do Contas a Pagar do Datasul". Conforme a opção determinada no TMS Protheus, é necessário realizar parametrizações diferenciadas no Contas a Pagar Datasul, conforme abaixo:
   1. Cálculo dos Impostos através da Operadora de Frete:
      1. Como o imposto será calculado pela Operadora de Frete, ela deverá fazer o controle de Limite Máximo de INSS para os Fornecedores que são Pessoa Física. Desta forma, o Contas a Pagar deve ser alterado para não realizar este controle para os Fornecedores. Para isto, deve-se, através do Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor (Financeiro)", posicionar no Fornecedor relacionado ao processo (pessoa Física), modificar, desmarcando a opção "Controla Limite Máx.Ret.". Este processo deve ser repetido para todos os Fornecedores que são Pessoa Física e estão relacionados ao processo.
      2. Além disto, também deverão ser vinculados todos os impostos aos Fornecedores envolvidos no processo. Para isto, deve-se, através do Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor Financeiro", posicionar no Fornecedor relacionado ao processo e ir no Botão "Movimentos". Para Fornecedores que são Pessoa Jurídica, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF" e "ISS". Para Fornecedores que são Pessoa Física, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF", "INSS", "ISS", "SEST" e "SENAT". Este processo deve ser repetido para todos os Fornecedores que estão relacionados ao processo. Importante: Para que a integração dos impostos ocorra corretamente, o campo "% Redução", deve ser informado seguindo as regras vigentes do governo, conforme cada tipo de imposto.
   2. Cálculo dos Impostos através do Contas a Pagar Datasul:
      1. Serão considerados para cálculo, todos os Impostos que estiverem vinculados ao Fornecedor e que forem obrigatórios. Portanto, deverão ser vinculados todos os impostos aos Fornecedores envolvidos no processo;
      2. Para isto, deve-se, através do Menu do Datasul, acessar o programa "Fornecedor Financeiro", posicionar no Fornecedor relacionado ao processo e ir no Botão "Movimentos". Para Fornecedores que são Pessoa Jurídica, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF" e "ISS". Para Fornecedores que são Pessoa Física, deverão ser vinculados os impostos do tipo "IRRF", "INSS", "ISS", "SEST" e "SENAT". Este processo deve ser repetido para todos os Fornecedores que estão relacionados ao processo. Importante: Para que o cálculo dos impostos ocorra corretamente, a opção "Opcional" deve estar desmarcada, e o campo "% Redução", deve ser informado seguindo as regras vigentes do governo, conforme cada tipo de imposto.
3. Na integração do TMS Protheus com o Contas a Pagar do Datasul, poderão ser integrados diversos Tipos de Documentos, que chamamos de Documentos de Transporte.

   1. Abaixo segue a lista dos Documentos de Transporte possíveis:

      Documento de Transporte	Descrição	Tipo de Título gerado no Contas a Pagar
      Adiantamento	Valor de adiantamento pago ao Fornecedor do Contrato	Antecipação
      Pedágio	Valor de Pedágio a ser Pago para a Viagem	Normal
      Contrato Carreteiro	Valor de Frete a Pagar	Normal
      Contrato Complementar	Valor que é adicionado a um Contrato que já esta em trânsito	Normal
      Indenização de Transporte	Valores adicionais pagos ao Fornecedor	Normal
      Seguro de Transporte	Valor de Seguro pago para o Contrato	Normal
      Custo de Transporte	Valores que serão descontados do Fornecedor	Antecipação ou Nota de Crédito
      Taxa de Operador de Frete	Valor pago a Operadora de Frete	Normal
      Provisão de Frete a Pagar	Valor inicial da Viagem, representa uma visão Futura do Frete a Pagar	Provisão
      Reembolso	Valores adicionais pagos ao Fornecedor	Normal

4. É possível parametrizar o Contas a Pagar Datasul, para indicar quais serão as informações utilizada para geração do Título, para cada Tipo de Documento de Transporte. Isto é feito através dos seguintes cadastros:
   1. Pagamento Padrão: Cadastro que possibilita definir informações padrões para geração do Título, tais como Espécie, Série, Portador, Despesas Financeiras e Rateio Contábil.

   2. Seleção de Pagamento Padrão: Cadastro que permite parametrizar qual Pagamento Padrão será utilizado para geração do Título com base nas informações de Tipo de Documento de Transporte, Estabelecimento e Fornecedor. O cadastro poderá ser feito de forma mais genérica, por exemplo deixando o Código do Fornecedor em branco, desta forma, independente do Fornecedor, será utilizado sempre o mesmo Pagamento Padrão. Ou, ser feito de forma mais especifica, por exemplo informando um Código de Fornecedor, desta forma, sempre que for gerado um Documento de Transporte para aquele Fornecedor, será utilizado um Pagamento Padrão diferente, podendo gerar títulos com características diferente, por exemplo, com outra Espécie.

   3. Portanto, deve ser criado um Pagamento Padrão e uma Seleção de Pagamento para cada Tipo de Documento de Transporte.

   4. Importante: Quando o sistema estiver parametrizado para que o cálculo dos impostos seja realizado pelo Contas a Pagar, os Documentos de Transporte que devem gerar impostos, devem estar com a opção "Calcula Imposto" marcada no Pagamento Padrão correspondente. 

5. Para alguns tipos de Documento de Transporte, é possível criar uma Seleção de Pagamento Padrão diferenciada conforme a Origem do Documento. Por exemplo, no caso do Seguro de Transporte, podemos ter três origens, desta forma, é possível fazer uma seleção para cada um deles, apontando para um Pagamento Padrão diferente, desta forma, gerado o título com características diferentes. Esta distinção é feita através do campo "Código Transação" da Seleção Padrão. Se for deixado em branco, sempre irá utilizar o mesmo Pagamento Padrão, se tiver algum valor, e seja o mesmo enviado pelo TMS Protheus, será utilizado aquele registro específico. Segue abaixo, a lista dos Documentos de Transporte que possuem esta particularidade e a respectiva informação que é envida para parametrizar o Código da Transação, caso necessário.

   Documento de Transporte	Origem	Código Transação
   Provisão de Frete a Pagar	Geração da Viagem	101
   	Fechamento da Viagem	102
   Adiantamento, Pedágio, Taxa de Operador de Frete e Reembolso	Geração da Viagem	101
   	Fechamento da Viagem	102
   	Contrato de Carreiro	201
   Custo de Transporte	Geração da Viagem	101
   	Fechamento da Viagem	102
   	Contrato de Carreiro	201
   	Custo de Transporte	501
   Seguro de Transporte	Premiação	401
   	RCF-DC	402
   	RCTR-C	403

6. Para mais detalhes sobre as configurações, acessar a FAQ: http://tdn.totvs.com/x/3yocEQ

Protheus

Parâmetros de Integração

1. Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
2. Ambiente / Cadastros / Parâmetros;

3. Busque e altere os parâmetros:

   Parâmetro	Descrição	Valor
   MV_TMSERP	ERP que está integrado ao SIGATMS. 0 - Protheus, 1 - Datasul.	1

Configurações EAI

1. Cadastre um agendamento no Schedule para a rotina FWEAI, de forma que fique sempre ativo.
   

Protheus

Parâmetros de Integração

1. Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
2. Ambiente / Cadastros / Parâmetros;

3. Busque e altere os parâmetros:

   Parâmetro	Descrição	Valor
   MV_TMSERP	ERP que está integrado ao SIGATMS. 0 - Protheus, 1 - Datasul.	1

Configurações EAI

1. Cadastre um agendamento no Schedule para a rotina FWEAI de forma que fique sempre ativo (Este serviço é necessário para processamento das mensagens);
2. Configure a rota para o ambiente Datasul que será integrado, através por meio da alteração dos parâmetros ou do cadastro de rotas:

(Lib inferior a label 20170208)

(Lib igual ou superior label 20170208)

1. Através Por intermédio do cadastro Cadastro de rotasRotas: Acessar
2. 1. Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;

   2. Ambiente / Schedule / Cadastro Rotas Eai;

      Produto	Aplicação	URL	Client WS	Método	Usuário	Senha
      DATASUL	<Aplicação Datasul>	http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente Datasul	WSEAIDATASUL	receiveMessage	<USUÁRIO>	<SENHA>

   
4. Realize o cadastro de De/Para de Empresas Mensagem Única:
   1. Acessar Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;

   2. Ambiente / Schedule / Emp. filial Mensagem Única.

      Referência	Company	Branch	Emp.Protheus	Fil.Protheus
      DATASUL	<EMPRESA DATASUL>

       

      <EMPRESA PROTHEUS>

      <FILIAL PRINCIPAL>

      Informações
      Cadastre o De/Para para todas as empresas que possuírem integração

5. Devem ser realizados os seguintes cadastros de adapters EAI:
   1. Acessar Acesse o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
   2. Ambiente / Schedule / Adapter E.a.iEai;

   3. Cadastre os seguintes registros:

      Mensagem única?	Rotina	Mensagem	Descrição	Envia?	Recebe?	Método	Operação	Canal Envio	XSD	Versão Envio
      1 - Sim	TMSA240	TRANSPORTDOCUMENT	COMPLEMENTO DA VIAGEM	1 - Sim	1 - Sim	1 - Síncrono; 2 - Assíncrono	1 - Todas	2 - EAI

       1

      2.000
      1 - Sim	TMSA250	TRANSPORTDOCUMENT	CONTRATO CARRETEIRO	1 - Sim	1 - Sim	1 - Síncrono; 2 - Assíncrono	1 - Todas	2 - EAI

       1

      2.000
      1 - Sim	TMSA310	TRANSPORTDOCUMENT	FECHAMENTO DA VIAGEM	1- Sim	1- Sim	1 - Síncrono; 2 - Assíncrono	1- Todas	2- EAI

       1

      2.000
      1 - Sim	TMSA330	TRANSPORTDOCUMENT	FECHAMENTO DE SEGURO	1- Sim	1- Sim	1 - Síncrono; 2 - Assíncrono	1- Todas	2- EAI

       1

      2.000
      1 - Sim	TMSA370	TRANSPORTDOCUMENT	INDENIZACAO	1- Sim	1- Sim	1 - Síncrono; 2 - Assíncrono	1- Todas	2- EAI

       1

      2.000
      1 - Sim	TMSI250BX	TRANSPORTDOCUMENTSTATUS	STATUS CONTRATO CARRETEIRO

       

      2- Não

       

      1- Sim

      1 - Síncrono; 2 - Assíncrono

      1- Todas

      2- EAI

       1

      2.000

      Aviso
      title Observação (Lib igual ou superior label 20170208)
      Vincule a rota criada do produto Datasul e indique o campo Envia como Sim para todos os adapters que enviam mensagem (Envia? 1 - Sim).

Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim, as equipes de suporte dos produtos SIGATMS Protheus e BackOffice e BackOffice Datasul estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso. 

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Fluxo das Informações

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Processos

TMSA070  - Movimentos Movimentos de Custo de Transporte (TMSA070)

Quando o SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul (MV_TMSERP = '1'), não será possível incluir movimento de custo de transporte para viagens que já possuem o contrato de carreteiro gerado.

TMSA370 - Registro de Indenizações (TMSA370)

Através Por meio da rotina de rotina Registro de Indenizações (TMSA370), é gerado um título no contas a pagar para indenização. Os títulos serão gerados no ERP Datasul, a partir do envio de uma mensagem ao EAI Protheus para se comunicar com o Datasul e solicitar a geração deste título no ERP Datasul.

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Tmsa330 - Fechamento de Seguro (TMSA330)

Ao confirmar o fechamento de seguros no TMS, é gerado um título financeiro.

Importante observar que hoje os títulos gerados pelo fechamento do seguro podem ter seus lançamentos contábeis demonstrados no SIGATMS, com a integração ativa com o ERP Datasul essa visualização não será mais disponível. Já , já que a mesma será realizada automaticamente pelo ERP Datasul.

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TMSA250 - Contrato de Carreteiro (TMSA250)

Quando o módulo SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul, durante o processamento de geração do contrato de carreteiro será iniciada a integração entre o SIGATMS e ERP Datasul. O ERP Datasul retornará os valores dos impostos para o SIGATMS. Com o retorno das informações dos impostos o contrato de carreteiro terá sua geração confirmada.

Além dos títulos do contrato de carreteiro e seus impostos, os títulos ref. referente ao adiantamento e pedágio também poderão ser gerados neste momento no ERP Datasul.

TMSA251 - Liberação do Contrato de Carreteiro (TMSA251)

Quando estiver habilitado o uso do parâmetro MV_LIBCT = .T., enviará na geração do contrato de carreteiro uma indicação para o título no ERP Datasul permanecer bloqueado para pagamento. Para liberar o título no ERP Datasul, será necessário realizar a liberação do contrato de carreteiro no SIGATMS, que enviará uma mensagem ao ERP Datasul solicitando a liberação do título para pagamento.

TMSA240 - Complemento de Viagem (TMSA240)

A geração do título de adiantamento da viagem passou a ocorrer em dois três momentos de acordo com a configuração realizada no contrato do fornecedor campo Mom.Ger.ADI (DUJ_TITADI), podendo ser na inclusão da viagem, fechamento ou na geração do contrato de carreteiro da viagem.

Caso o campo esteja configurado com a opção 0 - Geração da viagem, será realizado realizada a integração com o Datasul para a geração do título no financeiro.

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TMSA310 - Fechamento de Viagem (TMSA310)

Além do título de adiantamento, o título de pedágio pode ser configurado para ser gerado no momento do fechamento da viagem, campo Mom.Ger.PDG (DUJ_TITPDG).

Se o contrato do fornecedor estiver configurado para gerar o título de pedágio no fechamento da viagem, ao efetuarmos o fechamento, será enviada a mensagem ao ERP Datasul solicitando a geração do título financeiro do tipo pedágio. Porém a data de vencimento do título deverá ser a mesma data da geração.

_TITPDG).

Se o contrato do fornecedor estiver configurado para gerar o título de pedágio no fechamento da viagem, ao efetuarmos o fechamento, será enviada a mensagem ao ERP Datasul solicitando a geração do título financeiro do tipo pedágio. Porém, a data de vencimento do título deverá ser a mesma data da geração.

Status de Pagamento do Contrato

Sempre que um título for baixado no ERP Datasul, total ou parcialmente, será enviando uma mensagem ao TMS Protheus, indicando o valor de Saldo do Título de Frete. Através desta informação, o TMS Protheus irá atualizar o Status do Contrato, indicando se ele está totalmente pago ou não.

Tipo de Fluxo: Datasul > Protheus
Mensagem: TransportDocumentStatus_2_000
Versão: 2.000
Modo: Assíncrono

Integração no modo assíncrono: Ao Integração no modo assíncrono: ao ser disparada, a mensagem será enviada ao EAI Protheus para que seja processada pela agenda do programa FWEAI programa FWEAI no Schedule. Ao processar a mensagem, será enviada ao EAI Datasul que por sua vez irá processar a mensagem conforme agenda do programa Registrar Fila do EAI2 no RPW (BTB948AA).

.

Integração no modo síncrono: ao Ao ser disparada, a mensagem será enviada pelo EAI Protheus diretamente ao EAI Datasul, que irá processar e retornar a resposta. O processo que disparou a mensagem fica aguardando até o retorno da resposta do ambiente destino para dar continuidade em sua execução. 

Limitações / Restrições Gerais 

Como fazer

1. Integração TMS x Contas a Pagar

   Os procedimentos para utilização do processo de integração entre o módulo SIGATMS com o BackOffice Datasul, estão descritos no documento técnico técnico Integração Protheus x Datasul Finanças APB

2. Ativar parâmetro de Integração com Datasul

   Para que a integração seja ativa, é necessário habilitar via parâmetro MV_TMSERP == 1, conforme tela abaixo:
   Acesse via Configurador: (SIGACFG): Ambiente - > Cadastros ->Parâmetros > Parâmetros
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3. Cadastro de Adapter

   Para o correto funcionamento da integração, deve-se cadastrar os adapters conforme a tabela de cadastro de adapter

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4. Inclusão Viagem Entrega

   Acesse: Atualizações / Viagens / Rodoviário Entrega / Viagem (Mod.2)
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5. Na tela de browser exibida apresentada previamente, click no botão incluir Image Removedclique no botão Image Addedou pressione a tecla “i” para acessar a tela de inclusão da viagem.
   

   Caso solicitado, informe a filial da viagem.

   Image RemovedImage Added
6. Informe os parâmetros da viagem
   Image RemovedImage Added
7. Uma vez na tela de viagem informe os campos conforme tabela de campos da viagem

   . Image Removed
   Image Added

   Tabela de Campos da Viagem

   Campo	Conteúdo / Descrição
   Fil.Origem	Preenchimento com a filial logada
   Viagem*	Sequência automática da numeração
   Rota*	Informe uma rota previamente cadastrada
   Observação	Texto Livre
   Grid de Documentos da Viagem	Se existir documento calculado e autorizado pela SEFAZ, inclua o documento de transporte pressionando a tecla F3 no campo Fil.Docto.

   Após o preenchimento dos campos citados anteriormente pela tabela de campos da Viagem, será necessário informar os veículos e motoristas conforme os tópicos seguintes.

   
   

8. Veículos da Viagem

   Ainda na tela que contém as informações da viagem, no canto superior direito da tela, click clique no botão Outras Ações Image Removed Image Added, e em seguida em Comp.Via para acessar a interface de Complemento da Viagem, por onde podemos
   informar os veículos que serão utilizados para realizar o transporte da carga.

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   Image Added

9. Será exibida apresentada a seguinte tela:
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10. Preencha os campos conforme tabela de campos de complemento

1. Informando o Motorista da Viagem

   Acesse pelo botão Outras Ações Relacionadas / Mot.Viag.

   Será exibida apresentada a janela tela para informar o(s) motorista(s) da viagem.
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   Tabela de Campos do Motorista da viagem:

   Campos		Conteúdo/Descrição
   Cd.Motorista	Código do motorista que será relacionado a viagem, da rotina cadastro de motoristas.
   Motorista	Descrição do Motorista.
   Tp.Motorista	Tipo do Motorista: Frota, Agregado ou Terceiro.
   Lib.Seguro	Número da liberação de seguro para o motorista. Esta informação é passada pela seguradora

   e informada no sistema.
   Val.Segurado	Valor liberado pelo seguro para este motorista

   , importante

   . Importante lembrar que caso o valor liberado para

   o motorista seja menor do que o valor contido na viagem, a viagem será bloqueada.
   Id.Motorista	Id do Motorista junto a Operadora de Frota (

   Cartao

   Cartão, Bilhete,

   etc

   entre outros).
   Tp.Condutor	Informe se o motorista é o condutor principal ou auxiliar.
   Meio Pg.Frt.	Campo de integração com o sistema Pamcard. Informar o meio de pagamento ao favorecido, sendo cartão para Pessoa Física e Conta deposito para Pessoa Jurídica. Quando existir valor do pedágio para a viagem e for Pessoa Jurídica a opção tem que ser Ambos, pois o valor do pedágio será creditado no cartão indicado e o valor

   do frete será depositado no banco/agencia/conta indicados no cadastro

   o

   do favorecido na tabela de fornecedores. Para frota

   própria/

   Própria, Terceiros e Agregados pessoa física o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento

   é através

   , é por meio do cartão, não sendo permitido informar outro meio de pagamento. Para pessoa Jurídica o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento

   é através de

   , é por meio de Conta deposito e se a viagem tiver pedágio segue a

   regra acima informada e o meio de pagamento será

   “Ambos”

   “Ambos”.
   Tp.Pgt Pedag.	Campo para integração com o sistema Pamcard. Informar quem será o responsável pelo pagamento do pedágio, se for

   através

   por meio do sistema Pamcard, informe a opção

   “5

   “5=

   Pamcard”

   Pamcard”.
   Meio Pg. Adto	Informe se o pagamento será realizado em cartão ou deposito bancário.
   Pag.Diaria	Utilizado no controle de diárias de motoristas do tipo próprio. Indica se haverá pagamento de diária para o motorista.

   Confirme após finalizar a digitação dos campos.

2. Informando o adiantamento da Viagem

   Ainda na tela de complemento da viagem, é possível informar despesas e adiantamentos para o motorista.

   Acesse o botão de menu Outras Ações, localizado no canto superior direito da tela, uma vez nele click clique em Adiantam./Desp.
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   Tabela de campos de adiantamento de viagens:

   Campos		Conteúdo/Descrição
   Cod.Despesa	Informe o código de uma despesa cadastrada previamente pelo cadastro de Despesas, pode ser acessado por Atualizações

   / Transportes / Despesas

   Valor Total

   Informe o valor da despesa/adiantamento.

   Valor Cobrado

   Informe o valor que será cobrado, se o valor for menor que o total será gerado um saldo para próxima viagem.

   Val. Baixado

   Valor que será baixado do total.

   Saldo

   Saldo do valor total, após informar o valor cobrado.

   Data Vencto

   Data de validade

   / Transportes / Despesas.
   Valor Total	Informe o valor da despesa/adiantamento.

   Banco

   Código do Banco, deve estar previamente cadastrado pela interface de cadastro de banco. O cadastro de banco deve ser realizado pelo módulo financeiro em Atualizações / Cadastros / Bancos.

   • Quando informado o banco significa dizer que o valor lançado movimenta financeiro e será gerado um titulo no valor informado contra o Proprietário ou Favorecido.

   Agencia

   Ao informar  banco esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro informado pelo campo Banco.

   Conta Banco

   Ao informar  banco esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro informado pelo campo Banco.

   Num.Cheque

   Valor Cobrado	Informe o valor que será cobrado, se o valor for menor que o total será gerado um saldo para próxima viagem.
   Val. Baixado	Valor que será baixado do total.
   Saldo	Saldo do valor total, após informar o valor cobrado.
   Data Vencto	Data de validade da despesa/adiantamento

   Informe o número do cheque gerado

   .
   Tipo Despesa	Despesa selecionada ou informada.

   Confirme o cadastro da despesa, confirme a tela de complemento de viagem, em seguida confirme a tela de inclusão da viagem.

   Neste momento se existir algum adiantamento/despesa que movimenta banco, será realizado o envio de uma mensagem ao adapter EAI configurado anteriormente para realização da integração com o ERP DATASUL com o valor do adiantamento lançado na viagem.

   Informações
   title Atenção
   O não sucesso da Falha na integração impede que a viagem seja cadastrada no sistema, caso haja algum problema de integração da mensagem únicao adapter TMSA240, esteja cadastrado como Síncrono.

3. Inclusão de Contrato de Carreteiro Por Viagem

   Acesse: Atualizações / Terceiros / Contrato de Carreteiro
   Na tela de Browser click clique no botão por Viagem Image Removed Image Added, será aberta uma janela tela de Confirmação do Calculo Cálculo do Frete Carreteiro de onde pode-se acessar alguns parâmetros conforme figura abaixo.
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   Não confirme ainda, click clique no botão Param. da tela apresentada anteriormente , para abrir os parâmetros de configuração para geração do contrato de carreteiro, conforme exemplo.

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   Após o preenchimento dos parâmetros click , clique no botão OK e em seguida em Ok novamente para o início do processamento do calculo cálculo do contrato de carreteiro.

   No término da Interação será exibida , será apresentada uma mensagem semelhante ao a demonstrado na figura a baixo:
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Situações comuns

Erros de integração: