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  • Como realizar o estorno de NF-e?

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1303 - Devolução de Cliente

Passo a passo:

#dica: Para realizar o processo de estorno de NFe, acesse a rotina 1303, preencha as informações necessárias e marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e informando a Natureza da Operação (esta informação deverá ser verificada no departamento contábil) e o Motivo do Estorno NF-e.

Para realizar o processo de estorno de NFe, siga os procedimentos abaixo:

Nota

A aba Estorno NF-e é utilizada nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba somente será habilitada caso o Tipo Entrada selecionada seja 6 - Dev. Normal ou 8 - Dev. Simples Faturas.

1) Acesse a rotina 1303 e clique Novo;

2) Informe a Filial de venda e Data de entrada;

3) Selecione o Tipo de Entrada e o Motivo da Devolução;

4) Na caixa Gera Num. NF marque a opção Não se seu cliente enviou nota de devolução. Caso contrário, marque Sim;

5) Informe o código do Cliente e a Série;

6) Para devolução total, clique o botão Sel. Todos Itens ou selecione o item a ser devolvido com duplo clique;

7) Na janela Item, informe a quantidade de devolução no campo Qt. Devolução e clique Confirmar;

8) Clique o botão Gerar Tributação na aba Gerar Tributação;

9) Selecione a aba Contas a Receber, informe na coluna Valor Desc. o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente;

Observação: somente será permitido informar desconto em contas a receber de cliente, se a permissão de acesso 11-Não permitir informar desconto em contas a receber da rotina 530-Permitir Acesso a Rotina estiver desmarcada. Caso contrário, será gerado crédito para o cliente.

10) Na aba Estorno NF-e marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e informando a Natureza da Operação (esta informação deverá ser verificada no departamento contábil) e o Motivo do Estorno NF-e;

11) Clique o botão Gravar para finalizar o processo de estorno.

Importante: no arquivo XML será apresentada a informação da nota fiscal referenciada, que também poderá ser visualizada na rotina 1007-Manutenção de nota fiscal de entrada. Ao efetuar a consulta no portal da Sefaz, utilizando a chave gerada pela transação de estorno, em Informações constará finalidade de emissão da NF-e igual a 3 - NF-e de ajuste.

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