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• Acesse a rotina 1303 - Devolução de Cliente;
• Informe no campo Tipo de Entrada "6 - Devolução Normal" ou "8 - Dev. Simples Faturas";
• Selecione um motivo de devolução;
• Selecione a aba Estorno NFe;
• Marque a opção Utiliza processo Estorno NF-e
• No campo Natureza da Operação informe "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
No campo Motivo do Estorno NFe deve ser informado a informação enviada

1) Clicar no botão "Novo";

2) Informar a Filial de venda;

3) Informar a Data de entrada;

4) Informar o Tipo de Entrada;

5) Informar o Motivo da Devolução;

6) Informar o Código do Cliente ou Nº NF;

7) Clicar no botão "Sel.Todos Itens" (para os casos de devolução total) ou selecione o item a ser devolvido, clicando duas vezes sobre ele;

8) Informar a quantidade da devolução no campo "Qt. Devolução", na tela Item;

9) Selecionar a aba Tributação e clicar no botão "Gerar Tributação";

10) Clicar na aba "Contas a Receber" e informar na coluna "Valor Desc." que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente;

Obs.: Somente será permitido ao usuário informar desconto em contas a receber de cliente caso o controle de acesso: "11-Não permitir informar desconto em contas a receber" esteja desabilitado. Caso o usuário possua esta restrição (controle de acesso), será gerado crédito para o cliente;

11) Na aba "Estorno NF-e" marque a opção "Utiliza processo Estorno NF-e" informando o código no campo "Natureza da Operação" (esta informação deverá ser levantada junto ao departamento contábil) e informar também o motivo no campo "Motivo do Estorno NF-e";

11) Clicar no botão "Gravar" para finalizar o processo da rotina 1303.nviada pelo contador da empresa;

No arquivo XML irá a informação da Nota Fiscal Referenciada, que também poderá ser visualizado na rotina 1007;

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