Este procedimento altera o momento em que as notas fiscais são numeradas, passando o controle para o Servidor NF-e, assim será necessário apenas transferir a numeração atual para os novos campos. Este processo é necessário para que o controle do novo serviço de contingência (SVC - Sefaz Virtual de Contingência) seja possível, conforme exigência da Sefaz. Para isso realize os seguintes passos:

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e verifique o parâmetro 1617 - Usar nº NF devolução de cliente para a filial utilizada. Se estiver igual a Sim o Servidor de NFe continuará a sequencia de notas de entrada. Caso contrário, o Servidor NF-e utilizará a sequencia de notas de saída.

2) Acesse a rotina  535 selecione a filial em que o serviço será habilitado e em seguida  clique o ícone ;

23) Na  tela Atenção abaixo clique o botão Sim;

34) Acesse a aba  Nota Fiscal e Preencha  o  campo Próx. Núm. Nota Dev. Cliente; 

45)  Acesse a Aba Documento Eletrônico, sub-aba NF-e preencha os campos em destaque em  seguida clique o botão Confirmar;

Observações:

• Os  dados preenchidos nos campos Próx. Num NF-e Entrada e Série NF-e Entrada serão considerados conforme marcação do parâmetro 2386 -  Utiliza Sequência  NF de entrada, na  rotina  132 – Parâmetros da Presidência. Caso não utilize uma série especifica para NF-e de entrada, o campo Série NF-e Entrada deverá ser preenchido com o valor 0 (zero);
  
• Para que a numeração do campo Próx. Num NF-e Entrada seja utilizada na emissão das notas é necessário que o parâmetro da rotina 132 – Parâmetros da Presidência ,1660 –Tipo Nº NF de entrada , esteja marcada com o valor NF Venda(1);
  
• Caso não possua estes dados verifique-os  juntamente com sua contabilidade;

56)  Selecione  a filial em que o serviço será habilitado e em seguida  clique o ícone de Edição ;

67)  Acesse a  aba Emissão de NF-s e marque a opção Controlar NF-e por Série,  em seguida, clique o botão Confirmar;

78) Na  tela de Confirmação clique o botão Ok;

89) Na tela Informação clique o botão Ok.