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• Adicionada tag segurança para as batidas de refeição no cadastro de visitantes.

• Otimizada a integração de inclusão de funcionários com o Protheus.

• Otimizado o recálculo, pelo espelho de ponto, para não carregar a etapa de agendamento de job ao utilizar 3 camadas.

• Aprimorada a aprovação de abonos pelo portal.

• Otimizado o processo de recálculo, com fracionamento de Jobs, enviando corretamente o código da coligada ao servidor.

• Otimizado a visualização de horários, no portal, através da tela de alteração de horário do funcionário.

• Otimizado o relatório do espelho de ponto, para impressão da descrição de abono nos dias corretos.

• Otimização na tag de segurança dos cadastros de Histórico de Horários e Histórico de Horários da Jornada

• Otimizado o espelho de ponto para que o refresh seja executado automaticamente após o recálculo.

• Otimizado o processo de definição do período ativo.

• Otimizado o cálculo das horas extras, dentro do limite de refeição, quando a ausência planejada executada é menor que a planejada.

• Otimizado o cálculo de ocorrências, dos funcionários admitidos no mês, com horário noturno, para não calcular horas de falta no dia da admissão referente a jornada do dia anterior.  

• Otimizado o lançamento de abonos, através do portal, para funcionários com jornada noturna.

• Otimizado o lançamento de abonos, de forma global, quando o campo responsável não é preenchido.

• Otimizado o lançamento global de abonos para não gerar 1 minuto de atraso indevido no cálculo

• Otimização no espelho de ponto, para não validar a existência da memória de cálculo sem executar o recálculo.

• Ajuste ao consistir saldo no cadastro de férias quando é utilizada férias somente com dias úteis.

• Ajuste em campo DDD e Telefone no arquivo Seguro Desemprego. Caso a máscara do DDD seja ### (3 dígitos) o sistema passa a desconsiderar o primeiro dígito antes do DDD visto que não se conhece DDD com primeiro dígito diferente de zero. Ex: 018-3333-4444 sairá no arquivo 1833334444, 10 dígitos como contemplado no layout.

• Ajuste na função NJTRAB, para retornar o valor correto.

• Ajuste na importação de histórico de assistência saúde, quando o arquivo possui mais de uma linha, o mesmo apresentava erros na importação a partir do segundo registro.

• Ajuste no módulo de Geração de Encargos para considerar o somatório de todos os eventos de CC 9 existentes no envelope, para efetuar o abatimento da 1a.parcela no FGTS 13o.

• Ajuste na entrada de movimento via portal.

• Ajuste do Cálculo de Dias Abono corridos na sugestão de férias via portal, quando os parâmetros do funcionário e do gestor divergem.

• Disponibilizada a implementação (Processo de Alteração Período Aquisitivo) na tela de Período Aquisitivo.

• Foi habilitada a possibilidade de alteração da tabela salarial no cadastro de salários compostos.

• Incluir no log de cálculo do evento de CC 9 a informação de que o valor dos eventos adicionais de 13o. serão acumulados no valor da 1a.parcela.

• Liberação da Folha Analítica .Net (beta) para o cliente Queiroz Galvão.

• Liberação da Folha Analítica .Net para cliente piloto.

• Na DIRF para conferência foi otimizado a rotina de obtenção do valor fixo a deduzir para IRRF, obtendo o valor de acordo com a interseção do primeiro e último dia do mês em cada vigência. Havendo mais de uma vigência que o primeiro ou último dia do mês interceda ao início e fim da vigência será considerado o valor da vigência com data de início maior.

• Não exibir a situação Z (Admitido no próximo mês) na grade de seleção da geração do histórico de provisões.

• Na edição do funcionário o sistema irá atualizar os filtros de Função, Tabela Salarial, Faixa Salarial e Nível Salarial de acordo com os dados do funcionário corrente.

• Otimizada a permissão do campo CIDADE do Endereço do funcionário, quando a permissão não foi dada para alterar o cadastro do funcionário.

• Otimizada a permissão do campo Número da Ficha de Registro do funcionário, quando a permissão não foi dada para alterar o campo dentro do cadastro do funcionário.

• Otimizada a validação de usuário existente para a mesma pessoa dentro do cadastro de funcionário.

• Otimizado o processo de geração do relatório de salário contribuição em bases Oracle.

• Otimizado processo de Aprovação de Férias no Portal.

• Restrição de acesso à Folha Analítica .Net

• Melhoria no acesso a Requisições através do Totvs Portal.

• Melhoria no filtro de perfil para o lookup de anotações pessoais.

• Otimização no cadastro de Pessoas. O processo "Incluir pessoa como Candidato" finaliza corretamente e inclui a pessoa como "Candidato". Além disso, caso a Pessoa seja um Candidato, o menu "Papéis no Corpore" exibe o link "Candidatos".

• Otimização no cadastro de novos Professores. Quando for utilizado o recurso "Localizar pessoa", a unicidade do CPF não será validada quando não houver alteração no mesmo.

• Otimizado o cálculo da nota da Avaliação de Desempenho.

• Otimizado o filtro por nome do reclamante no cadastro de Processos Jurídicos.

• Reestruturação do cadastro de Pessoas quanto ao preenchimento do campo “CodUsuario”.

• Melhoria no envio de e-mail da Avaliação de Desempenho por Competências.

• Melhoria no layout da Avaliação de Desempenho através do Totvs Portal.

• Possibilidade de incluir E-mail Customizado para as etapas de Criação, Aprovação, Reprovação, Cancelamento e Conclusão em cada tipo de requisição. Esta definição possibilita a personalização dos e-mails enviados aos seus atuais responsáveis.

• Implementada a possibilidade de realizar a transferência de vários funcionários numa única requisição, através da Requisição de Transferência em Lote.

• Otimizado a exclusão de Turmas.

• Otimizado o anexo EPI do catálogo de forma a contemplar locais de estoque com mesmo código em coligadas diferentes

• Nos processos onde existe a opção de importação/exportação para Excel não é mais obrigatório que se possua o Excel instalado na máquina. A importação/exportação ocorrerá sem a necessidade do Excel. Caso exista o Excel instalado, o mesmo continua sendo acionado no processo normalmente.

•  Disponibilizado o processo de Integração com o Portal de Compras Paradigma.

• Melhorias no processo de Inclusão de uma cotação, quando há integração com o Solum, para que o usuário possa informar parâmetros de filtro por rateio de Centro de Custo, Projeto, Tarefa e Grupo Orçamentário.

• Melhorias no processo de cotação permitindo que seja alterada a unidade do item cotado.

• Agora os e-mails de repasse do Agilis, quando esse é integrado com outros sistemas, são executados fora da transação. Isso faz com que os relatórios que usem dados criados na transação sejam mostrados integralmente.

• Ajuste no preenchimento de dados de UF e Município da aba Coleta/Entrega (CTRC) para determinar o INÍCIO e FIM da prestação do serviço e a seleção do código CFOP correspondente.

• Ajustes no relatório .NET DACTE para que sejam impressos os veículos associados, bem como a visualização do campo da UF pertinente ao veículo transportador.

• Melhoria na impressão da descrição do Tipo de Veículo (Tração ou Reboque, equivalentes aos valores “0” ou “1”, respectivamente).

• Atendimento à NT-001/2015 (CT-e).

• Melhoria no processo de Exclusão de Movimentos.

• Melhorias no processo de criar novos produtos de grade numerada.

• Melhorias no processo de Regeração de Saldos e Custos.

• Melhorias no Contrato.

• Melhoria no processo de Visualizar município do Tomador no relatório .NET.

• Ajuste no serviço para que caso o campo "Inscrição Cedente (seg. opcional)" não tenha as suas posições configuradas do layout bancário não acuse erro e sim não preencha, pois o mesmo não é de preenchimento obrigatório.
• Melhoria na importação de baixa para que os erros de baixa de um lançamento não interfiram na baixa dos outros lançamentos.
• Otimização no processo de Baixa com Perda Financeira para ajuste do código que trata Coligada de Natureza Financeira para aceitar nulo caso este esteja nulo no banco de dados.
• Melhoria no serviço de cálculo do valor líquido para criar o contexto de lançamentos criados a partir do RM Classis Ensino Básico.
• Melhoria na apresentação de código de lookup de tabelas opcionais.
• Melhoria na fórmula de DADOSPAGAMENTOBRADESCO.
• Melhoria no processo de importação de baixa em relação aos valores opcionais
• Otimizado processo de Exibir Repasse.  Sistema carrega todos os dados do Centro de Custo corretamente e exibe os nomes coerentes com os ícones de incluir, editar e excluir na tabela de destino do repasse.
• Otimização da integração com o office.
• Otimizada rotina de envio de e-mail através da visão de boletos e visão de lançamentos para conseguir marcar/desmarcar todos os contatos de uma única vez.
• Para o tipo de pagamento cartão, ao realizar a baixa de apenas um item de lançamento dentre vários itens utilizando um mesmo extrato de caixa, deve-se cancelar todo os itens da baixa.
• Processo de devolução de cheque não está finalizando o cheque de lançamentos que foram convertidos da baixa antiga para a nova.
• Criado campo “Contra Apresentação”, no processo de inclusão de Boletos. Ao marcar a opção “Contra Apresentação” na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento. Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do “Nosso Número” será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. 
• Melhorias na geração e cancelamento de acordo: Incluído campo Tipo Contábil, onde o usuário poderá informar um dos seguintes valores: Baixa Contábil ou Contábil, também permitindo que o campo fique em branco. Incluído os campos Valor Juros Acordo, Valor Desconto Acordo e Valor Acréscimo Acordo na visão de Lançamentos. No processo de cancelamento do acordo criado o campo “'Motivo do Cancelamento'. Criação de novas abas no Template de acordo e redistribuição dos campos.
•  Melhorias na Interface do sistema: A interface do sistema foi modificada, inserido ícones para os menus Tabelas opcionais, Campos Complementares, Centro de custo, Classificação de Centros de Custos, Visualizar Tarefas Contábeis, Códigos de Receita, tabela Cálculo INSS/IRRF e Valores Fixos.
•  Separação de parâmetros do Contas a Pagar / Receber: 1) "Permite baixar Lançamentos com Borderô ou enviados ao Banco": Foi desmembrado, sendo que para o Contas a Pagar será: "Permite baixar Lançamentos a Pagar com Borderô gerado ou enviados para o Banco". Para o Contas a Receber será: "Permite baixar Lançamentos a Receber enviados para o Banco.
•  Criação do Parâmetro "Permite Data do Cheque anterior à Data de Emissão do Lançamento". Através desse parâmetro, é possível permitir a Emissão ou Recebimento via cheque quando a data informada para o cheque for anterior à Data de Emissão do Lançamento.

• Ajustada geração dos campos de CNPJ e CPF no registro C600 da SEF II.
• Ajustada validação referente a conversão do RMBonum
• Ajustado processo de cópia de movimento.
• Efetuada melhoria para não permitir a inclusão de lançamentos fiscais de CT-e cancelados no registro 1400 do SPED Fiscal.
• Evoluído período de apuração do tributo RET quando possui evento tributário para identificar corretamente filiais SCP para tributos que não possuem seu cadastro de evento tributário migrado.
• Foi modificado o processo de geração da NF-e através do Totvs Colaboração 2.0 para considerar o Fator de conversão no cálculo da TAG << Qtrib>> mas não considerá-lo na TAG <<vUntrib>>
• Implementada geração do registro C113 do SPED Fiscal para notas complementares.
• Implementada melhoria na importação IBPTax referente a duplicação de chaves primárias.
• Implementado ajuste na geração do registro E200 para que sua geração respeite a mesma regra utilizada no período de apuração do ICMS ST ao encerrá-lo.
• Implementado ajuste na geração do SPED fiscal quando o lançamento fiscal possui as seguintes opções no campo Transporte\Transportadora\Via de Transporte: Marítima,
• Implementado ajuste para permitir correto funcionamento do processo de importação do layout EFD_CONTRIBUICOES_B
• Melhorada listagem de registros resultantes do processo "Cálculo Ficha de Conteúdo Importação" no anexo "FCI's do Produto".
• Ajuste no cálculo do Diferimento para emissão de NF-e: O percentual de diferimento no tributo do item só deverá ser preenchido quando a natureza for do tipo CST 51 e, caso o tipo de tributação for igual a "Diferido" o percentual será 100%, senão será retornado o valor do percentual de diferimento cadastrado no produto.
• Otimização na validação do campo RECOPI no processo de envio da NF-e.
• Implementação da NFS-e para o município de Esteio/RJ
• Implementação da NFS-e para o município de Porto Alegre/RS
• Implementação da NFS-e para o município de Novo Hamburgo/RS
• Implementação da NFS-e para o município de Ananindeua/PA
• Implementação da NFS-e para o município de Lauro de Freitas/BA
• Implementação de NFS-e modelo ABRASF para o município de Vila Velha/ES
• NF-e: Envio do grupo de TAG << nProc>> referente ao cadastro de processo judicial
• Implementação Rotina Municipal - Declaração de Serviços Recebidos (DSR-e) – Recife
• Melhorias internas no Relatório da DANFE
• Ajuste para que as TAGs referentes a compras e transportadora não saiam em branco ou nulas no xml da NF-e.
•  NF-e: Criação dos tipos de transporte internacional 11=Courier; 12=Handcarry.
• NF-e: Foi modificado o processo de emissão da NF-e 3.10 quando o destinatário/remetente for do exterior para que o campo IDESTRANGEIRO seja gerado como nulo não obrigando o preenchimento da informação.
• Foi modificado o processo de emissão da NF-e para gerar notas com desoneração de ICMS
•  Foi implementado o ajuste na tela de regra de ICMS para permitir que o campo "Dados ICMS\Alíquota" fique habilitado quando o tipo de tributação for Diferido.
•  NF-e: Foi modificado o processo de envio de e-mail automático para informar ao usuário quando o e-mail ou a mensagem não estiverem parametrizados.
•  Foi modificado o processo de emissão de NF-e para que seja possível enviar IPI com CST 51. E passou a ser considerado o percentual de diferimento preenchido na linha do ICMS e não mais no cadastro do produto
•  Foi modificado o processo de geração da NF-e para considerar nota de devolução todas as notas cujo o CFOP esteja configurado como devolução.
•  Implementação da Rotina Federal - Auto Declaração de Vendas - INOVAR Auto
• Migração dos Eventos Tributários IRPJ e CSLL
• Implementação da Parte B do LALUR
•  Implementação da Rotina Estadual de SP - Portaria CAT 79/2003
• Foi modificado o processo de emissão da NF-e para permitir que a nota com CST 51 seja transmitida a SEFAZ sem levar as informações dos valores do ICMS
•  Ajuste na máscara da TAG << QEXPORT>> para que seja enviado como separador de casas decimais o ponto ao invés da virgula.
•  NF-e: Foi ajustado o processo de geração da NFS-e para não gerar a alíquota como decimal.
•  Ajuste no envio da NFS-e de São Gonçalo - RJ, no preenchimento da TAG <<CNPJAUT>> do arquivo _nfse001_cfgambnfse001_in.
• Implementação para que o valor do Drawback possa ser enviado em uma nota de exportação, sem que mesma necessite de ver movimentos referenciados.
• Foi modificado o processo de geração da NF-e para que o log de erro completo seja apresentado nos casos em que o envio for realizado pela visão do movimento

•  Otimização de inclusão de patrimônios, validando o maior código de patrimônio já incluído na base.

• Otimização do relatório Balancete para que a data se apresente normalmente mesmo em computadores que estejam com formato de data diferente do brasileiro.
• Desenvolvimento de layout 3.0 para geração de SPED Contábil referente ao ano base de 2014, para atendimento ao SCP mantida pelo Sócio Ostensivo.
• Otimização de Relatórios para atender o filtro por Centro de Custo.
• Otimização na parametrização da DLPA e DMPL e sua utilização no SPED contábil, objetivando simplificar o entendimento.
• Otimização do Mapa de Rateio, permitindo que vários lançamentos contábeis sejam analisados e suas respectivas distribuições sejam alteradas conforme parametrização no processo.
• Otimização do Agrupamento de Lançamentos, permitindo que lançamentos contábeis originados no TOTVS Gestão Fiscal, possam ser agrupados seguindo a regra do processo.
• Otimização da geração da Demonstração Contábil, permitindo a execução em ambiente 3 camadas.
• Otimização da Transferência de Grupos Contábeis, permitindo o encerramento da conta de Destino quando o tipo for Origem\Destino\Receptoras.
• Otimização do relatório Balancete, que passa a validar o código de Histórico padrão repetido na aba Filtros.
• Otimização do relatório Balancete, onde os sinais serão impressos de acordo com tipo da conta.
• Otimização na geração do SPED FCONT gerando o arquivo de acordo com as informações parametrizadas.
• Otimização na geração do SPED Contábil caso não seja feito o envio do registro I350/I355 o cálculo do registro J150 ficará incoerente.
• Otimização no relatório de Lançamentos Duplicados para filtrar pelo lote zero.
• Inclusão do Relatório Razão de Cliente/Fornecedor Contábil.
• Inclusão do Relatório Balanço Patrimonial.
• Inclusão do processo de Apuração Virtual.

• Otimizado a matrícula on-line para que os documentos do tipo Ingresso que estejam pendentes, sejam reavaliados em novas matrículas.
• Melhoria na mensagem de baixa de lançamentos a receber para tratamento na conversão de valores para adequação ao uso de '.' como padrão de separação de casas decimais.
• Melhoria na tela de frequência diária, devido a limitações de segurança o filtro não retornará mais de 1800 registros de frequência se o usuário possuir permissão para justificar as frequências e 3000 registros se o usuário não possuir permissão.
• Otimizado o cadastro de professores e alunos ao utilizar pessoas existentes.
• Melhoria no cálculo do percentual de faltas, disponível no Quadro de Avisos no portal do aluno. Quando o aluno tiver faltas informadas na etapa final, esta será levada em consideração no cálculo do percentual, mesmo que a quantidade informada seja 0.
• Ajuste no calendário online do aluno para exibir todas as suas avaliações, inclusive de turmas mistas.
• Melhoria no filtro da tela de aprovação de ocorrência do portal do professor, evitando que alunos de outras turmas disciplinas apareçam.
• Melhoria no item Status do filtro da tela diário de classe do portal na aba notas etapa e notas avaliação, adicionando o item TODOS.
• Otimizado o processo de alteração da situação de matrícula na disciplina.
• Otimizado o processo de geração de usuário do Aluno para que a senha dos responsáveis seja a mesma senha do informada para o aluno.
• Melhoria na rotina do Censo Superior para considerar alunos formados que estejam com situação de matrícula que indica conclusão do curso e com a data de conclusão do curso menor ou igual a data de referência do censo.
• Melhoria na usabilidade do assistente de preparação de dados para o Censo do Ensino Superior:
  * Inclusão de um botão para localizar os cursos/habilitações.
  * Possibilidade de mudar a data e localizar novamente os cursos/habilitações para a data nova.
• Melhoria no Educacenso conforme layout de 2015.
• Alteração nos campos de mobilidade acadêmica para se adequarem às seguintes regras do INEP:
  * Tipo de mobilidade acadêmica: Campo de preenchimento obrigatório quando informada a opção “1 - Sim” no campo Mobilidade acadêmica e a IES é Federal ou Universidade Estadual.
  * IES destino: Campo de preenchimento obrigatório quando informada a opção “1 - Nacional” no campo Tipo de mobilidade acadêmica.
  * Tipo de mobilidade acadêmica internacional: Campo de preenchimento obrigatório em duas situações:
  1) IES Federal ou Universidade estadual: se informada a opção “2 - Internacional” no campo Tipo de mobilidade acadêmica. 2) Demais IES: se informada a opção “1 – SIM” no campo Mobilidade Acadêmica.
  * País destino: Campo de preenchimento obrigatório quando informada qualquer opção no campo Tipo de mobilidade acadêmica internacional.
• Melhoria nos tratamentos das informações geradas para a integração por mensageria única dos sistemas Educacionais.
• Otimizado a inclusão de bolsa retroativa para regerar lançamento somente do aluno selecionado na tela de parâmetros, quando existir o mesmo código de contrato para Registros Acadêmicos diferentes.
• Otimizado o processo de geração de lançamento, menu Financeiro/contábil | Financeiro.
• Otimizado o processo de Inclusão/Exclusão de Bolsa Retroativa, quando o lançamento estiver baixado com cheque, o sistema deverá copiar os dados do cheque para o novo item de baixa gerado após a inclusão da bolsa retroativa. No extrato de caixa, o cheque será estornado (Saque Canc.Receb. Cheque) e gerado novamente extrato do tipo “Recebimento via Cheque” para a nova baixa.
• Otimizado o processo de “Geração de Movimentos” para permitir gerar movimento quando o Tipo de Movimento não estiver integrado à NF-e, ou seja, quando contemplar as situações em que a Legislação não obriga gerar NF-e. Nesta alteração, passará a ser listados os Tipo de Movimento, cujo item de movimento esteja configurado como “Não Integrado” para todas as opções “NFS-e Municipal (Modelo Nacional)”, “NF-e Estadual” E “NF-e Municipal”. O usuário deverá ter permissão por tipo de movimento habilitado nas respectivas filiais.
• Ao lançar bolsa retroativa, a data de contabilização de baixa será gravada de acordo com o Parâmetro Financeiro: Contas a Receber/ CONTAB. Baixa a Receber / “Data default da baixa a receber”. 
  O usuário poderá escolher as opções: Sistema, Baixa, Vencimento, Emissão, Previsão de Baixa, Cheque, Inclusão, Digitação, Comp.Cheque.
• Coluna R.A. disponibilizada para utilização em filtros na visão de Cursos/Habilitações.
• Otimizado o sistema para permitir o correto funcionamento de solicitações geradas com boleto.
• Melhoria no sistema de forma que permita a listagem de alunos na tela de Enturmação em Turma Mista independente de sua situação de matricula.
• Otimização nas fórmulas do Educacional que utilizam dados do lançamento.
• Otimizado seleção de turmas/disciplinas do Portal do coordenador.
• Processo de matricula de disciplina em lote permite remover as disciplinas optativas / eletivas da turma.
• Removida a obrigatoriedade do campo Descrição do Complemento da Disciplina.
• Implementado a Mala direta que permite o usuário gerar arquivos de mala direta para registros de uma determinada consulta SQL, com base em um template pré-definido, existindo também a possibilidade do conteúdo do arquivo ser enviado no corpo do e-mail.
• Implementado no assistente “Atualizar etapas da Turma/Disciplina” do Período Letivo e da Parametrização por Curso, a opção de excluir as etapas que não necessitam serem atualizadas.
• Alteração no processo de Cópia de Matriz Curricular: Para tornar o processo de cópia de matriz curricular mais flexível, foi implementado a opção de incluir ou excluir as disciplinas, além de definir o status da nova matriz curricular, antes de realizar o processo de cópia.
• Visualizar os dados das Avaliações no Portal: Permitir o professor/coordenador tenha acesso as demais informações pertinentes à avaliação no ato de sua escolha na digitação de notas.
• Parametrização de casas decimais para carga horária, créditos acadêmicos e créditos financeiros: Criado parâmetro que permite ao usuário configurar o sistema para exibir as informações de carga horária, créditos acadêmicos e créditos financeiros com o número de casas decimais que lhe for mais conveniente.
• Troca de turno na matrícula do período letivo: Implementado no processo de Mudar turma a opção de trocar o turno da matrícula no período letivo dos alunos que ainda não foram enturmados, e permitir ao usuário aproveitar o contrato para os alunos do Ensino Básico.

• Otimizado processo de configuração de permissões para o TOTVS Gestão Bibliotecária.
• Otimizado processo de consulta de publicações.
• Otimizado processo de movimentação de acervo quando o usuário é aluno e funcionário.

• Melhoria no processo de confirmação de inscrição e alteração da forma de inscrição para tratarem situações geradas pela integração por mensageria única, no envio de uma mensagem lançamento financeiro e cancelamento de baixa financeira.
• Otimizado processo de registro de presença de candidatos em processos seletivos.

• Ajuste na execução da Avaliação Institucional para que a data e hora de execução, visualizada no ranking a prova, seja a data e hora de gravação do registro.

• Funcionalidade de encerramento de contratos permite definir o encerramento das atividades concluindo ou cancelando o contrato. Um checklist pode ser parametrizado e executado antes da finalização do contrato.
• Com o intuito de permitir que o TOP trabalhe de forma autônoma da solução da Microsoft, os processos via MS Excel e MS Project poderão ser executados independente do MS Office estar instalado na máquina onde o TOP está sendo executado.
• É possível importar arquivos EMOP com extensão *.DBF sem utilização de licenças do MS Office.
• Possibilidade de utilizar a funcionalidade de rastreabilidade integrada com BackOffice Protheus.
• Funcionalidade de Concorrência Eletrônica foi migrada para tecnologia .NET e pode ser utilizada sem mudanças no comportamento.
• Possibilidade de controlar e formalizar o conteúdo de pedidos de alteração de escopo, assim como sua aceitação (aplicação ) ou negativa.
• Ajustado cálculo de composições por produção que contêm recurso do tipo composição auxiliar de "Mão de Obra ou Equipamento".
• Ajuste em cálculo de composição.
• Ajuste na exclusão de associação de itens ao contrato.
• Ajuste na exportação para o Project, data início e fim não são enviadas com o parâmetro "enviar somente etapas".
• Ajuste na geração de cotação de planilha de serviços.
• Ajuste no anexo de impacto de tarefas para Insumos Globais.
• Ajuste no processo "Cancelar Liberação de Adiantamento" em ambiente integrado com BackOffice Protheus.
• Atualização do processo de geração do relatório de composição.
• Ajuste na execução da geração de Pedido de Material.
•  Melhoria em performance ao inserir recurso em composições pela tela de edição.
• Melhoria processo de Fluxo de Caixa integrado com Protheus.
• Ajuste na execução do processo de rateio de produto em pedidos de materiais utilizando tarefas associadas a insumos globais.
• Ajuste na integração com PINI, onde unidades menores ou iguais a 5 caracteres que não existem na base não exibem a opção de selecionar um De/Para ou criar uma nova unidade.
• Realizado ajuste no carregamento de rateios de medição com a existência de medição zerada ou negativa.
• Ajuste na solicitação de envio de e-mail, quando os movimentos gerados pelos processos de integração gerarem um atendimento no CRM.

• A partir da versão 12.1.5 do TOTVS Incorporação, será permitido efetuar o reajuste de Contratos de Venda e também de Tabelas de Preços, acessando diversas coligadas simultaneamente através da utilização de Filtros. O processo foi evoluído para exibir ao usuário  os Contratos de Venda de todas as coligadas quais ele possua permissão para executar o reajuste. 
• Inicialmente, ao abrir a tela do processo de reajuste do contrato de venda, o sistema exibirá  todas as coligadas , sendo que a Coligada corrente e todos os seus Empreendimentos selecionados.
• Os campos de data permitem informar um período  dentro de um mês, trazendo assim todos os reajustes pendentes de acordo com as seleções utilizadas  como filtro.
• Para a execução de reajuste de Tabelas de preço foi criada uma nova tela e um novo processo, permitindo ao usuário a visualização das tabelas de todas as coligadas quais possua permissão para a execução de reajustes. A visualização das Coligadas, Empreendimentos e tabelas de preços ocorre através de uma árvore de registros, que pode ser expandida ou recolhida, além de efetuar seleção e remoção de seleção de todos os registros exibidos na árvore. O sistema trará os itens da coligada corrente já selecionados e também permitirá que a filtragem dos registros seja complementada, utilizando o tipo de tabela de preços (Padrão, Secundária e Ambos) e período de vigência (Inicio de vigência e Fim de Vigência, sendo a data final um campo sem preenchimento obrigatório nos cadastros de Tabelas de Preços).
• Ajuste na importação de campos complementares de venda via webservice.
• Foi aprimorada a forma de pesquisa e busca no Estande de Imóveis.
• Foram feitas melhorias nos campos de Contabilidade da tela de Modalidade.
• Foi aprimorado processo que calcula a fórmula para gerar o valor de rescisão na operação de Distrato.
• Foi feita uma melhoria no processo de Comissão, com intuito de armazenar informações de Coligadas nos Produtos e Serviços vinculados a Comissão.
• Foram feitas melhorias para o processo de Distrato dos contratos.
• Foi aprimorado o processo de Aditivos, para o caso de vários aditivos utilizarem um mesmo comprador.
• No processo de Apuração de Resultados (POC), foram aprimorados os procedimentos de pesquisa e busca de vendas para o período solicitado no momento da apuração.
• Foram realizadas melhorias nas mensagens do sistema. Estas mensagens são exibidas nos processos de exclusão de lançamentos financeiros.
• Foi feita uma melhoria na função de fórmula que é usada para buscar o Valor do Saldo Devedor da Parcela Atualizado, o que possibilita uma melhor performance na execução e fórmulas que utilizam esta função.
• Foram realizadas melhorias na tela de Modelos de Contrato.
• Foram feitas melhorias na tela de Proposta de Venda, no campo usado para selecionar a Modalidade.
• Foram realizadas melhorias no processo de contabilização de Apuração de Resultados (POC). Com isso, mesmo a subunidade que não esteja vinculada a uma venda, ao realizar a contabilização da Apuração, terá o complemento preenchido no lançamento contábil.
• Foi feita uma melhoria nos padrões de segurança para os processos de Aditivos.

(TOTVS Planejamento e Controle da Produção)

• Nos processos onde existe a opção de importação/exportação para Excel não é mais obrigatório que se possua o Excel instalado na máquina. A importação/exportação ocorrerá sem a necessidade do Excel. Caso exista o Excel instalado, o mesmo continua sendo acionado no processo normalmente. 

• Agora é possível gerar atendimento para clientes da coligada 0 (Global) pela activity de fórmula visual.
• Melhoria ao selecionar um parâmetro baseado em sentença SQL que utilize fórmula ou campos do atendimento no Portal.
• Melhoria na busca de atendimentos na fila quando o parâmetro "Restringir visualização de atendimentos por hierarquia de localidade" estiver marcado.
• Criação de um novo parâmetro que permite ao usuário selecionar um tipo de cliente default para que seja usado em uma nova solicitação do cliente online quando houver ambiguidade.
• Melhoria na execução de conceitos.