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4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS

Passo a passo:

Para realizar o cadastro de PIS/COFINS siga o procedimento a seguir:

1) Acesse a rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS

2) Na aba Incluir cadastre a figura que deseja utilizar a exceção

3) Crie uma figura para vincular a exceção

4) Na aba Exceções a Regra, informe o Código de exceção da figura tributária

5) No campo Tipo selecione PIS/COFINS Cumulativo

6) Informe Sim ou Não no campo Valor/Código

Esse processo é utilizado para os clientes que possuem o campo PIS/COFINS Cumulativo igual a Sim no cadastrados da rotina 302 - Cadastrar Cliente.

Informações

Exemplificando:

Então nossa figura ficará da seguinte forma:

Figura 1
Tributado - atacado ate 400 ml(exemplo) código 1
Alíquota PIS venda 1,50% COFINS 3,50% CST padrão.
Se pisco fins cumulativo = SIM ele pega essa tributação 1 senão ele pega a nossa exceção tributação 2 abaixo:

Figura 2
Tributado - varejo ate 400 ml(exemplo) código 2
Alíquota PIS venda 0,68 COFINS 2,68 CST padrão.

Faça esse passo para toda tributação, criando sempre duas figuras uma principal e outra exceção e vincule ao produto apenas a principal.

Feito isso será realizado o tratamento entre varejo, atacado e também consumidor final.

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