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Para emitir uma simples remessa baixando o estoque siga os procedimentos a seguir:

1) Acesse Acessar a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, e clicar no o botão Novo;

2) Selecionar a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa;

3) Informar ou selecionar o Cliente para qual está sendo emitida a nota;

4) Selecionar o "Tipo de Frete"Escolher o tipo de frete, na caixa Tipo Frete;

5) Selecionar a aba Produtos;

6) Informar o código do Produto ou a Descrição Produto, caso deseje que seja apresentado na grid produto(s) especificoespecífico(s);

7) Informar ou selecionar o Fornecedor ou Departamento, caso deseje que seja apresentado na grid produtos referente referentes apenas a estas categorias;

8) Selecionar na caixa Estoque a opção, conforme a necessidade da empresa;

9) Clicar no o botão Pesquisar;

11) Selecionar na grid Produtos o item desejado e apertar pressionar a tecla Enter ou efetuar um duplo clique sobre o produto;

12) Será aberta a tela Item da Nota Fiscal (Produtos);

13) Informar a Quantidade do produto a ser enviado;

14) Preencher os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, %Base Icms Red, % Dif Alíquota, conforme política tributária da empresa e região;

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16) Informar ou selecionar o código da Situação Tributária da nota;

17) Clicar no o botão Confirmar;

20) Selecionar a aba Itens;

21) Conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na grid;

22) Para acrescentar alguma descrição  temos os campos Obs. (informação gerencial) Observação: Descrições podem ser acrescentadas nos campos. A informação gerencial e o campo Observações Adicionais (estas informações vão para o DANFE, no rodapé) dados referente ao produto selecionado na  na grid Itens;

23) Selecionar a aba Tributação;

24) Clicar no o botão Tributação;

29) Selecionar a aba Contas a Receber;

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