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Acréscimos e Deduções no Desembaraço
Acréscimos e Deduções no Desembaraço

Boletim Técnico: Acréscimos e Deduções no Desembaraço
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada a melhoria nas rotinas do Desembaraço (EICDI154) para que realize o rateio das despesas que são base ICMS e apresente o rateio para cada adição no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) da Nota Fiscal (EICDI154) bem como tratamento garantindo que ao preencher os campos Acréscimos (WN_VLACRES)  e Deduções (WN_VLDEDUC) das adições na Nota Fiscal (EICDI154) e sair sem gerá-la, o sistema salve as alterações e permita que elas sejam recuperadas.
ID do Chamado
TDNC81
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAEIC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Manutenção de Desembaraço – EICDI500; Recebimento de Importação – EICDI154/EICDI554;
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UI083280
    Procedimentos para Implementação

    ·         Aplicar atualização dos programas UI080874, EICDI154, EICDI554, EICDI500, UI083280, AVGERAL, AVOBJECT e AVUPDATE01

    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI083280

     

    Antes de executar o compatibilizador UI083280 é imprescindível:

    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

    b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

     

     

     

     

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

     

    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

     

                              i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                            ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                           iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

                           iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                             v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

                           vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

                          vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

     

     

     

    1.          Em Smart Client, digite U_UI083280 no campo Programa Inicial.

    2.          Clique em OK para continuar.

    3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    4.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    7.          Clique em OK para encerrar o processamento.

    Descrição de Ajustes

    1.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    ·         Tabela EIB – Rateio NCM/Peso (Custo) no dicionário de dados SX3:

    Campo

    EIB_VLDEDU

    Tipo

    Numerico

    Tamanho

    15

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Deducao R$

    Descrição

    Valor das Deduções

    Usado

    Sim

    Browse

    Sim

    Help

    EIB_VLDEDU

     

     

    Campo

    EIB_VLACRE

    Tipo

    Numerico

    Tamanho

    15

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.99

    Título

    Acrescimo R$

    Descrição

    Valor dos Acréscimos

    Usado

    Sim

    Browse

    Sim

    Help

    EIB_VLACRE

     

     

    Procedimentos para Configuração

    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

    1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro) a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome

    MV_EIC0005

    Tipo

    Lógico

    Cont. Por.

    .F.

    Descrição

    Define(T)  que a taxa siscomex pode ser rateada por CIF quando despesas base de ICMS rateadas por FOB

    Procedimentos para Utilização

    Pré-Requisitos:

     

    ·         Informe no parâmetro MV_CODTXSI o código da despesa Siscomex do cadastro de despesas que seja base de ICMS e com o campo ICMS SP (YB_ICMS_SP) = SIM.

    ·         Habilite o parâmetro MV_UTILEIB e MV_TXSIRAT informando o conteúdo igual a .T.;

    ·         Habilite o parâmetro MV_RATCIF = S.

    ·         Desabilite os parâmetros MV_TEM_DI e MV_EIC0005 informando o conteúdo igual a .F.

    ·         Possua despesas base de ICMS e a Despesa Siscomex para o processo requisitado.

    ·         Possua um processo de desembaraço cadastrado com data e Nº da DI preenchidos.

    Sequência 001:

    1.        No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC) acesse a rotina de geração de nota fiscal através do Menu  Atualizações/Desembaraço/Recebimento de Importação (EICDI154).

    2.        Clique em Primeira.

    3.        O sistema exibirá a tela com as adiações do processo. Posicione sobre uma das adições e clique em Altera Adição.

    4.        O sistema exibirá a tela com os dados da adição selecionada. Posicione sobre o campo Acréscimos (EIJ_EINA) e pressione  F3.

    5.        O sistema exibirá a tela dos acréscimos para a adição do processo selecionada. Preencha os acréscimos desejados e clique em OK e confirme a alteração.

    6.        O sistema retornará à tela das adições. Repare que o campo Acréscimos (EIJ_EINA) foi atualizado com a somatória das despesas incluídas nos acréscimos.

    7.        Ao clicar em Sair sem efetuar a geração da nota, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja gravar as alterações das NCM’s ?

    8.        Clique em Sim para salvar as alterações. O sistema retornará ao browser dos processos.

    9.        Posicione novamente sobre o processo recém-alterado no browser e clique em Primeira. O sistema exibie uma pergunta se deseja recuperar as informações de alíquotas e pesos já gravados.

    10.     Selecione as informações que deseja recuperar e clique em OK.

    11.     O sistema apresenta no browser as informações de acréscimos recuperadas das adições, no campo Acréscimos (EIJ_EINA).

    12.     Ao clicar novamente em Altera Adição e pressione F3 sobre o campo Acréscimos (EIJ_EINA), o sistema recupera as despesas cadastradas que compõem os acréscimos da adição selecionada.

    Sequência 002

    1.        No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina de geração de nota fiscal através do menu Atualizações/ Desembaraço/Recebimento de Importação (EICDI154).

    2.        Clique em Primeira

    3.        O sistema exibirá a tela com as adições do processo. Clique em Itens.

    4.        O sistema exibirá a tela dos itens das adições do processo. Posicione o browser sobre o campo Desp Base ICMS(R$)(WN_DESPICM) e verifique que o sistema efetuou o rateio das despesas base para os itens pelo valor CIF da adição.

    5.        Clique em Totaispara visualizar o total do processo.

    6.        Verifique que o total exibido no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) corresponde exatamente à somatória do rateio feito no campo Desp Base ICMS (R$) (WN_DESPICM) das adições exibido anteriormente.

    7.        Selecione os itens e efetue e geração da nota Fiscal.

    8.        Clique em Impressão e depois em Preview para visualizar as informações.

    9.        O sistema exibirá na nota gerada os valores das despesas base de ICMS correspondentes à somatória do rateio feito para as adições.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    EIB – Rateio NCM/Peso (Custo)

    Observações