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1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para realizar entrada integral pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo:

1) Clique o botão Novo e selecione a Filial.

2) Selecione o Tipo de Entrada igual a 1 - Entrada Normal, 4 - Ent. c/ NF Própria, 5 -Ent. Bonificada ou A-Ent. Consignação.

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3) Informe o Número da Nota Fiscal e Série.

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4) Selecione o Fornecedor. As datas dos campos Data Selo Fiscal, Data de Entrada, Data de Emissão e Data de Saída serão baseadas na Nota Fiscal do fornecedor, ao fazer a entrada dos produtos comprados.

5) Escolha a aba Pedidos Pendentes-F6.

Informações
Quando for utilizada o tipo de entrada 4- - Ent. c/ NF Própria, selecione a aba Itens-F5.

6) Selecione o pedido na planilha superior. Em seguida selecione o item que será recebido na planilha inferior . Em seguida, e dê um duplo clique duas vezes sobre ele.

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7) Na tela de Inclusão de Item, informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor no campo Quantidade de compra. Confira se as demais informações sobre o item estão corretas.

8) Preencha os campos CFOP e Sit. Tribut. e clique Confimar. O item aparecerá na cor vermelha (totalmente entregue).

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9) Gere a tributação na aba Tributação-F8, botão Gerar Tribut.

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10) Gere a condição de pagamento na aba Condição de Pagamento-F9, botão Gerar Pagto.

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11) Clique o botão Gravar.

Informações
Após finalizar a entrada da mercadoria, é necessário conferir todos os custos dos produtos (caso haja necessidade de alteração de preço, deverá ser utilizada a rotina 201 - Precificar Produto e também desbloquear os produtos para venda, através da caso necessário utilize a rotina 266 – - Bloquear Produtos no Estoquepara desbloquear os produtos para venda.

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