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Na aba Créditos Concedidos: o crédito é utilizado no faturamento após ser gerado na devolução com um Contas a Pagar para a empresa (o que pode ser consultado na rotina 750-Consultar/Alterar título a pagar), e o crédito gerado é quitado através da rotina 1303-Devolução de Cliente, gerando assim, estorno de crédito (via rotina 619-Estornar crédito de cliente). Seguem abaixo alguns dos campos dessa aba:

• Num. Nota: nota que gerou a devolução ou originou o crédito;
• Dt. Lanc.: data de lançamento do crédito; 
• Dt. Crédito: data de utilização do crédito,
• Nota Créd.: nota de utilização do crédito.

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OBS: Créditos pendentes: são gerados através da devolução conforme o parâmetro 2211 na rotina 132. Créditos manuais são criados liberados.

Na aba Créditos Pendentes: o crédito é gerado na devolução (rotinas 1303-Devolução de Cliente, 1346-Devolução de cliente (Avulsa), 1360-Devolução de Cupom Fiscal) e como ainda não foi utilizado, ele está Pendente(P) ou Liberado (o que pode ser verificado na rotina 603-Alterar Situação do Crédito). O crédito concedido manualmente na rotina 618 é proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado (processo de Venda Assistida, e corte realizado na rotina 932-Corte por pedido de venda). Seguem abaixo alguns dos campos dessa aba:

• Num. Nota: nota que gerou a devolução ou originou o crédito;
• Nota Créd.: nota que utilizou o crédito no faturamento;
• Num. Transvenda: número da transação da nota de venda que foi devolvida e gerou o crédito,
• Histórico: observação inserida na devolução da venda ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.
  
  

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