IMPORTAÇÃO 4.0  

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2. Criação de parâmetro para flexibilizar a digitação do romaneio na Guia de Estoque. Assim, caso este parâmetro esteja desabilitado, a digitação do romaneio nesta nota não será obrigatória.
3. Possibilitar que o mesmo item seja incluído em diferentes sugestões, sem a necessidade de antes ser emitido o pedido de compra.
4. Criação da tela de cadastro de múltiplas agendas da NF de Entrada, onde poderá ser informado para cada grupo de itens (classificação mercadológica) uma determinada agenda.
5.Criação de opção no programa da Folha de Cálculo (VGRFLCAL) para alterar a agenda da Nota Fiscal de Entrada, caso haja alterações no cadastro desta agenda. Para esta alteração, foi criada uma permissão de acesso.
6. Tratar substituição tributária no novo relatório de Controle de Processos de Importação e na simulação de preços (VABXTR17) para itens importados.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste Projeto.

Procedimento para Implementação

 
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado e sincronização do ambiente do usuário.

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1. Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas neste pacote são:

   DLL's	Descrição
   VGCGRFPF.DLL	Painel de Negociação de Importação
   VGCGRIMP.DLL	Painel de Importação
   VGDCNTMN.DLL	Gestão de Containers
   VGRFLCAL.DLL	Folha de Cálculo
   VGCPNIMP.DLL	Painel de Parâmetros de Importação
   VGRMIMPT.DLL	Lançamento de Despesas
   RMSFUNCOESIMPORTACAO.DLL	Funções do módulo de importação
   VGCGIREL.DLL	Visualização de Relatórios

    

   Atualizações do compatibilizador 

Criação da tabela de múltiplas agendas para a Nota Fiscal de Entrada no processo de Importação:

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Procedimentos para Utilização 

Abrir o programa de visualização de relatórios e acessar opção F10 – Proc. de Importação:

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Exemplo: Sugestão de compras 1:


Sugestão de compras 2:


Tela do Painel de Importação:


Acessando a opção F4 – Pedido.

Pedido de Compra 1:


Pedido de Compra 2:

Marcar o parâmetro de múltiplas agendas no Painel de Parâmetros de Importação e cadastrar uma agenda para um grupo de itens. Após isto, emitir a Nota Fiscal de Entrada:

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Exemplo: Tela da Folha de Cálculo:

Verificar o item acima (13478-3) no relatório de Controle de Processos de Importação.


Relatório de Controle de Processos de Importação:


O cálculo do custo de transferência (Custo TR Unid), caso o item possua ST será:
Base_ST = Custo_Liquido / ((100 - Perc_ICM - Perc_PIS - Perc_COFINS) / 100)
Valor_ST = (Base_ST * (1 + (Aliq_STR / 100)) * (ICM_FONTE / 100)) - (Base_ST * (Perc_ICM / 100))
Custo TR Unid = Base_ST + Valor_ST
Para o exemplo acima, temos:
Base_ST = 379,89 / ((100 - 26 - 1,65 - 7,6) / 100) = 586,71
Valor_ST = (586,70 * (1 + (62,28 / 100)) * (26 / 100)) - (586,70 * (26 / 100)) = 95,00
Custo TR Unid = Base_ST + Valor_ST = 586,71 + 95,00 = 681,71
Tela da Simulação de Preços:


Acessar a opção F9 – Ver Cálculos. Veja abaixo os valores dos impostos:

No custo sugerido é considerado o valor de ST.

Informações Técnicas