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Código Desconto

Apresenta o código da Política de Desconto cadastrada. O código é gerado de forma sequencial e automática à medida que forem realizados novos cadastros.

Campo para usuário informar a descrição da campanha de desconto.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar Grupos.

Exibe o tipo de desconto cadastrado na política, podendo ser C = Comercial ou F = Financeiro.

Observações:

• Caso parâmetro 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado na opção Sim, ao marcar o tipo de desconto F - Financeiro, os campos Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto  e Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total, poderão ser marcadas atendendo ás empresas que utilizam a modalidade de débito/crédito ao efetuar venda;
• O botão Financeiro da caixa Tipo de Desconto, bem como a opção % Financeiro da caixa Descontos, somente será habilitado caso o parâmetro(s) 1247 – Utilizar o controle de medicamentos? esteja marcado como Sim e nenhuma filial tenha sito selecionada, ou, o parâmetro 2515 – Utilizar o controle de medicamentos? esteja igual a Sim na filial escolhida, ambos estão disponíveis na rotina 132;
• Quando marcada a alternativa Simulador apenas a opção Utiliza Política de desconto, somente no plano de pag. informado da caixa Opções gerais permanecerá habilitado, as demais opção serão automaticamente desabilitadas quando marcada esta alternativa.
  
  Observações:
  
  - O campo % Comercial da caixa Descontos deverá estar preenchido, caso não esteja informado ao tentar gravar a política será exibida mensagem de Atenção: ´´O Campo % Comercial na aba Informações Comuns não pode ficar Nulo!``;
  - Também, quando marcada alternativa Simulador da caixa Tipo Desconto as opções Categoria, Sub-Categoria, Cesta Básica, Embalagem e Classe serão desabilitadas.
  - A opção Simulador é utilizada para cadastrar politica de desconto por valor total do pedido, já a opção Comercial é utilizada para politica de desconto por valor do item.

Utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado para a política de desconto cadastrada.

Observação: ao informar o campo % Com. á vista as vendas vão obedecer ao desconto informado. Este campo é utilizado para informar o percentual máximo  de desconto sobre preço à vista definido na rotina 201 – Precificar Produto. Este campo será utilizado somente se a política for utilizada. Caso exista  uma política ou preço fixo que altere o preço de tabela, o preço de tabela alterado passa a ser seu preço à vista.

Exibe as opções:

• O - Todas: quando marcada vincula todas vendas às políticas de desconto cadastrada;

• T – Telemarketing: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Telemarketing à política de desconto cadastrada;

• B – Balcão: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Balcão à política de desconto cadastrada;

• R – Balcão Reserva: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Balcão Reserva à política de desconto cadastrada;

• F – Força de Vendas: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Força de Vendas à política de desconto cadastrada;

• A – Autosserviço: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Autosserviço à política de desconto cadastrada;

• E – Pedido Eletrônico: quando marcada, ocorrerá a restrição da política de descontos de pedidos de pedido eletrônico.

• L – Operador Logístico: quando marcada, ocorrerá a restrição da política de descontos de pedidos de operador logístico;

Observação: para visualizar as opções L – Operador Logístico: e E – Pedido Eletrônico é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

• W - Web: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Web à política de desconto cadastrada.

Exibe as opções: T - Telemarketing, B – Balcão, R – Balcão Reserva, F – Força de Vendas, A – Autosserviço, E – Pedido Eletrônico, L – Operador Logístico e W - Web.

Se marcada alguma opção de replicação, ao término da gravação da Política de Desconto, o operador de sistema terá a possibilidade de replicar os dados cadastrados para outras origens de pedido. Neste caso, a replicação para as regiões selecionadas também serão contempladas, caso já exista uma outra Política cadastrada com filtros informados.

Exibe as opções:

• R – Retira: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega R – Retira;
• P – Própria: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega P – Própria;
• T – Transportadora: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega T - Transportadora;
• O – Outras: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega O - Outras.
  
  

• Vendedor Interno: utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado às vendas vinculadas a RCA's cadastrados com Tipo de Venda I - Interna na aba Vendas/Comissão da rotina 517 – Cadastrar RCA;

• Vendedor Externo: utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado às vendas vinculadas a RCA's cadastrados com Tipo de Venda E - Externa na aba Vendas/Comissão da rotina 517 – Cadastrar RCA;

• Representante: utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado às vendas vinculadas a RCA's cadastrados com Tipo de Venda R - Representante na aba Vendas/Comissão da rotina 517 – Cadastrar RCA;

• Aplica descontos somente a clientes Simples Nacional: quando marcada gera regra de política de desconto somente para os clientes cadastrados na rotina 302 - Cadastrar Cliente como Simples Nacional;
• Não Aplica Desconto a Clientes Simples Nacional: quando marcada não considera na política de desconto os clientes cadastrados como Simples Nacional na rotina 302;
• Aplica Desconto a todos os clientes: quando marcada abrange a aplicação da política de desconto cadastrada a todos os clientes.

Criado parâmetro 4161 - Conta de rebaixa de CMV com valor de políticas de descontos e bonificações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro este que é vinculado ao novo tipo de verba, informando a conta utilizada para apurações de verbas criadas pela rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor.  Na caixa Participação do Fornecedor são disponibilizados os campos% Custeado pelo Fornecedor e Nr. Verba.

Para mais informações acesse o documento DT Apurar Verbas do Tipo Rebaixa de CMV.