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Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada

Passo a passo:

Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor, para este processo, realize os passos abaixo:

1)

Na rotina 132

;

2) Informe o percentual único para os impostos: CSRF

 e INSS

 e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF, nos parâmetros: 

1867 - CSRF (alíquota) e

 1868 - CSRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);

1870

 - INSS (alíquota)

e 1871

- INSS (Valor Mínimo Geração de Imposto);

1869

 - IRRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);

3) Para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, acesse a

rotina 202

;

4) Pressione

 Manutenção de Registro;

5)

Clique Pesquisar;

6) Realize duplo clique no fornecedor desejado;

7) Preencha os campos conforme necessidade das abas: Financeiro

 e Dados para Impostos sobre NF Serviço;

Observação: caso os campos

 %CSRF e % INSS

 sejam preenchidos na

rotina 202, a rotina

 749 efetuará o cálculo considerando esses percentuais. Caso contrário, será realizado o cálculo buscando os percentuais parametrizados na

rotina 132

.

8) Acesse a rotina

 749;

9) Pressione o ícone 

Image Added;

10) Selecione a

 Filial;

11) Marque uma das opções da caixa

 Lançamento;

12)

Selecione Sim

 na caixa NF Serviço;

13) Informe

a Conta Débito;

14) Informe ou pesquise o

 Histórico;

15)

Selecione Fornecedor

 no campo

 Parceiro;

Observação: é necessário preencher este campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído.

16) Preencha o

campo Nº Nota;

17) Preencha os filtros e campos conforme necessidade;

18) Clique

 Confirmar.

 Importante: quando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar será aberta a rotina 1007

para que essas notas sejam lançadas com informações referentes aos impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.