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Utilizado para pesquisar os pedidos de vendas com seus respectivos itens.

Utilizado para alterar a cobrança de todos os pedidos de venda apresentados na planilha, através de uma segunda tela que é exibida ao clicar esse botão.

Observações:

• Caso o parâmetro 1248 - Permitir Alterar Cobrança na Venda da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 58 - Não Permitir alterar Cobrança da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina esteja selecionada, os botões Cobrança e Cobr. Todos Pedidos serão desabilitados para realização de alterações;
• Caso o parâmetro 1248 esteja marcado como Sim e a permissão não esteja selecionada, o botão será habilitado;
• Caso o parâmetro 1248 esteja marcado como Não e a permissão esteja selecionada, o botão será desabilitado;
• Caso o parâmetro 1248 esteja marcado como Não e a permissão não esteja selecionada, o botão será desabilitado.

Utilizado para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto ou acréscimo, a ser aplicada sobre o preço de todos os itens do pedido de venda, através de uma segunda tela (Aplicar % Desconto a Todos os Itens do Pedido) que é exibida ao clicar esse botão.

Ao aplicar um desconto no pedido e este desconto ultrapassar o limite do saldo de conta corrente do RCA, é exibido um pop-up com o limite disponível na conta do RCA. Esta informação tem a finalidade de facilitar a visualização do saldo disponível do RCA, sem a necessidade do usuário acessar a rotina 356 - Wizard de Conta Corrente de RCA para visualizar o saldo disponível do RCA.

Utilizado para liberar pedidos que sejam gravados com desconto financeiro. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso 16 - Permitir Liberar Pedido com Desconto Financeiro na rotina 530.

Observação: caso o parâmetro 2322 - Gravar valor de desconto financeiro, da rotina 132 esteja marcado, a rotina gravará o valor informado, ou seja, é aplicado um valor de desconto para o pedido independentemente do valor do pedido. Será necessário trabalhar com o conta corrente Financeiro (rotina 132).

Utilizada para alterar ou incluir observações referentes a entrega do pedido. Ao clicar este botão é exibida Alterar Observações e Transportadoras, com as seguintes abas:

• Observações (possui os campos Observações do Pedido;
• Observações de Entrega;
• Frete Despacho - CIF, FOB ou Gratuito;
• Prioridade de Entrega - Alta, Média ou Baixa;
• Transportadora (possui os campos Transportadora Padrão e Transportadora Redespacho;
• Exportação (possui os campos UF Embarque (selecionar o Estado do embarque da mercadoria) e Local Embarque);
• Bonificação (Caixa Custo da bonificação que possibilita a definição do responsável pela despesa; opções Empresa (referente a própria filial do pedido);
• Fornecedor e RCA (campo de pesquisa Tipo BNF (habilitado quando a opção Fornecedor estiver selecionada) que possibilita a pesquisa ou informação do tipo de bonificação e Fornec. BNF.
  
  Para todas as abas, constam os botões Confirmar e Fechar.

Utilizado para liberar todos os pedidos bloqueados, desde que já tenham passado por uma análise prévia. A cor dos itens é alterada de vermelho para azul, referente à posição do pedido.

Observação: caso o usuário queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poderá clicar duas vezes sobre o pedido selecionado. Para este caso, não é necessário a utilização do botão Liberar todos. A cobrança e o plano de pagamento poderão ser validados não permitido a alteração no pedido de venda caso exista restrição de venda cadastrada na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda. Desta forma, ao tentar liberar um pedido, ao efetuar duplo clique sobre o mesmo na planilha, é exibida mensagem sobre a restrição, onde não será permitido finalizar o processo.

Validações.

• As autorizações de limite de crédito para vendas do tipo Telemarketing poderão ser validadas ao efetuar duplo clique sobre o pedido bloqueado na planilha. Caso o cliente esteja com limite ultrapassado, a rotina verificará se existe uma autorização na rotina 381 - Autorizar Limite de Crédito para o cliente e o RCA da venda que contenha o valor preterido;
• Se o usuário tiver acesso somente a permissão 24 - Desbloquear Ped. Mot. Comercial, rotina 530, o mesmo só conseguirá alterar o motivo do bloqueio se o motivo original for comercial. Caso o motivo original do bloqueio seja financeiro a rotina 336 não permitirá a alteração do motivo. Se o usuário tiver acesso somente a permissão 25 - Desbloquear Ped. Mot. Financeiro o mesmo só conseguirá alterar o motivo do bloqueio se o motivo original for financeiro. Caso o motivo original do bloqueio seja comercial a rotina 336 não permitirá a alteração do motivo;
  
  Observação: a validação acima informada possui a finalidade de impedir que um usuário com acesso somente a analisar pedidos bloqueados por motivos comerciais, realize desbloqueio de pedidos bloqueados por motivos financeiros. Para um usuário com acesso somente a analisar pedidos bloqueados por motivos financeiros é feita a mesma validação
  
  
• Será gerada a gravação de log dos pedidos de venda ao liberar ou bloquear os pedidos (clicando duas vezes sobre o pedido desejado na grid da tela inicial), ou clicar no botão Confirmar (na tela Alterar motivo de bloqueio do pedido). A visualização destes log`s é possível através da criação de um relatório na rotina 800 - Gerador de Relatórios. Para isso, o usuário deve ter conhecimento para geração de relatórios nesta rotina.

Utilizado para alterar o plano de pagamento, da mesma forma que o botão Cobrança. Ao clicar neste botão é exibida a tela Alterar plano de pagamento, que exibirá os campos Cód. Pl. Pag., Descrição e Prazo Médio e a planilha que exibe todos os planos de pagamento que o cliente do pedido alterado possui acesso. Ao selecionar um plano na planilha, é exibido campo Parcelas ou o botão Parc. Flexíveis.

Caso seja selecionado um plano de pagamento cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento como Parcelamento Flexível, o campo Parcelas é alterado para o botão Parc. Flexíveis que, ao ser clicado, exibe a tela Plano Pagto. Flexível, que exibirá planilha com as seguintes colunas: Parcela (número da parcela) e Dias (número de dias da parcela).

Consta ainda o campo Vlr. Entrada que é exibido caso tenha sido informado o valor da entrada na geração do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Este campo é visualizado somente caso o pedido selecionado tenha o valor de entrada informado no campo Vlr. entrada na caixa Condições de Pagamento da aba Cabeç(F4). Para habilitar esse campo, é necessário marcar a opção Solicitar entrada da caixa Tipo de Entrada da aba Opções na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento.

O plano de pagamento do tipo Variável, cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, caso seja selecionado ao consultar um plano de pagamento (botão Plano Pagto.), exibe o novo botão Vencimentos.

Caso as opções  Utiliza valor da última entrada como base ST (Decreto 40.016/2006 RJ) e Utiliza valor da última entrada para o cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST, aba Subst. Tributária, da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação estejam marcadas, será gerado o ST com o valor da última entrada calculado sem impostos, ou seja, ao gerar a entrada de um produto através rotina 1301 – Receber Mercadoria (a partir da versão 15.05.01) o preço sem impostos do mesmo será gravado para ser usado no cálculo do ST destacado na venda gerar (ao clicar no botão Plano Pagto).

O botão Abatimento é habilitado ao se conceder abatimento na inclusão do pedido de venda. O valor informado na inclusão do pedido Não é alterável.

Observação: como processo de abatimento realiza recálculo sobre o pedido, é preferível que se aplique o abatimento no final da modificação e não cada alteração, para melhor desempenho de processamento.