Para gerar arquivos de notas fiscais e produtos na rotina 2542, siga os passos abaixo:

1) Abra a rotina 2542;

2) Preencha a Filial e se desejar, Dt. ini. da exportação e Dt. fin. da exportação;

3) Preencha a Região que será usada para gerar informação de preço no arquivo de produtos;

4) Em arquivos a serem gerados, selecione os arquivos Notas Fiscais (Vendas) e Cadastro de Produtos;

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5) Em nomenclatura do arquivo preencha o campo Prefixo do arquivo com o nome da sua empresa e código ACODE, com seu código fornecido pela ACODE;

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6) Escolha um diretório para geração dos arquivos no campo Diretório de gravação do arquivo;

7) Caso seja marcada a opção Habilitar redes de clientes, escolha a Rede e preencha o Nome da rede em nomenclatura;

8) Pode ser escolhida uma lista de clientes, dessa forma serão gerados dados apenas

para os clientes escolhidos, caso não seja escolhida nenhuma lista,

serão gerados dados de todos clientes.

9) Escolha o tipo de agendamento:

• Se escolhido Agendamento, preencha o horário em que a rotina deve gerar os arquivos, e deixe a rotina aberta, todos os dias, no horário escolhido o arquivo será gerado
• Se escolhido Executar a cada, preencha o intervalo em que a rotina deve gerar os arquivos, e deixe a rotina aberta, a rotina irá gerar os arquivos a cada intervalo escolhido;
• Se escolhido Manual, deve clicar no botão Exportar após preencher os filtros;
  

10) Após exportação, os arquivos exportados estarão disponíveis no diretório escolhido;

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