Ação: | Descrição |
Modelo de Nota Fiscal | Realiza a validação da caixa Gera num. NF na tela principal, que funcionará da seguinte forma: - Caso esteja marcada como Não, é exibido o campo editável Modelo para informar o modelo da nota fiscal;
- Caso contrário, o campo informado acima não é exibido.
- Se for selecionada a opção Não e o campo Modelo não estiver preenchido, ao clicar em Gravar, é exibida a seguinte mensagem de alerta:
- Modelo da nota não informado, deseja continuar?
- Caso seja clicado em Sim, é gravado o modelo em branco na nota fiscal;
- Se clicar em Não, o processo de gravação não é concluído.
|
Série da NF | Realiza a validação da permissão de acesso Não Permitir Alterar série da NF da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina que funcionará da seguinte forma: - Caso a permissão esteja marcada, ao selecionar a opção Sim (da caixa Gera Num. NF) e informar o número da NF (no campo N°. NF), a digitação da série da nota fiscal no campo Série será impedida;
- Caso contrário, o campo Série poderá ser preenchido normalmente.
|
| Gerar crédito na devolução | Realiza a validação da opção Gerar crédito na devolução na aba Pos. Financeira da rotina 302 – Cadastrar Cliente com o objetivo de definir se o crédito para o cliente será gerado ou não. |
| Processo de estoque p/ Filial Retira | Realiza a validação do parâmetro 2334 – Voltar Estoque para Filial Retira da 132 – Parâmetros da Presidência (aba Parâmetros Gerais para toda a empresa) que, quando estiver marcado como Sim, fará com que na devolução estorne o estoque para a filial retira. Caso esteja marcado como Não, é seguido o processo comum, voltando o estoque para a filial de venda. |
| Acesso a bancos | Realiza a validação de acesso a bancos atribuída pela rotina 131 – Permitir Acesso a dados, onde só serão exibido os bancos a que o usuário possua permissão de acesso. |
| CFOP Consumidor Final | Realiza a validação do CFOP inverso, informado na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP), no processo de validação dos CFOPs (somente para cons. final), na tela de lançamentos de itens. Seguindo as seguintes especificações: - Caso o CFOP informado seja igual ao CFOP inverso, não é necessário realizar a validação que a rotina já faz hoje, ou seja, ignora as demais validações;
- Caso o CFOP informado não seja o CFOP inverso, a rotina irá realizar as validações normais que já realiza;
- Caso o CFOP inverso não seja informado no cadastro (rotina 543), a rotina realiza as validações normais que já realiza.
|
| Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente | Realiza a validação do parâmetro Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente, aba Entradas (rotina 535- Cadastrar Filiais), para os campos: CPF, Razão Social, Endereço, Cidade, UF, Ins. Estadual e CEP , com o objetivo de obrigar o usuário da rotina 1303 a informar os dados do cliente (somente consumidor final). Ao tentar gravar o lançamento será exibida uma tela para inserção destes dados. |
| Saldo de conta-corrente por RCA | Realiza a validação da movimentação de saldo de conta-corrente por RCA. Na finalização de uma devolução, do tipo de entrada 6, para cada item incluído. Caso o RCA da venda esteja habilitado, é feita a checagem do parâmetro 1455 -Usar crédito de RCA da rotina 132 se está habilitado como Sim. Assim sendo: - Se este estiver desabilitado, o controle de conta-corrente não estará habilitado para o RCA
- Se este estiver habilitado, é checado se o parâmetro de RCA, Usa Déb. Créd. RCA? da rotina 517 - Cadastrar RCA está habilitado neste caso:
- Se este não estiver habilitado, o controle de conta-corrente não estará habilitado para o RCA;
Se este estiver habilitado, o controle de conta-corrente estará habilitado; - Se não estiver informado, o controle de conta-corrente estará habilitado, já que o parâmetro do sistema está habilitado.
- Bloquear registro de RCA, durante o lançamento de saldo na conta corrente ao gravar devolução de venda;
- Registrar movimentação da conta-corrente do RCA
|
| Separação de ST da Nota | Realiza validação do parâmetro '2863 - Separar St na Devolução em outra nota, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando estiver marcado como Sim possibilita a emissão de uma nota contendo o valor dos itens sem o ST e outra nota contendo somente o valor de ST. Em caso de cancelamento da nota fiscal de devolução a nota de ressarcimento do ST é automaticamente cancelada. Caso parâmetro acima esteja marcado como Não é seguido o processo comum. Estas funcionalidades visam atender a legislação. |
| Identificar Produto Através do Código de Barras | A permissão 16 - Informar itens da devolução apenas pelo código de barras, da 530 - Permissão Acesso a Rotina, quando habilitada, possibilita a informação dos itens para devolução apenas pelo código de barras. Ao tentar informar item sem código de barras, é exibida a mensagem: 'Usuário sem permissão para inserir itens sem passar pelo leitor de código de barras!". Esta restrição visa evitar realizar devolução sem que o item tenha de fato sido conferido ocasionando falta no estoque e prejuízos a empresa. |
| Realizar Devolução com Item Bonificado | É permitida a inclusão de itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor. Este novo processo atende ás empresas que recebem benefícios em impostos com esta modalidade de venda, bem como, proporciona economia dos custos fiscais e logísticos. Neste processo demonstramos como a devolução total ou parcial de pedido de venda (TV1) que contenha item bonificado. Para mais informações acesse o documento DT_Realizar_Devolução_com_Item_Bonificado. |
| Considerar os Custos da Devolução | Considerar os custos da devolução no movimento de saída e no momento da devolução, como é praticado atualmente. Desta forma a apuração não ficará comprometida. Solicitação realizada em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Considerar_os_Custos_da_Devolução |
| Adequação CEST na devolução de Cliente | As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente |
| Informar Origem da Nota Fiscal de Devolução | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação. Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução.. |
| Devolução de Venda Tipo TV 7 Quando TV 8 Não Tiver Sido Faturado | Ao realizar devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de Cliente, quando se tratar de devolução de pedido tipo TV7 - Venda Entrega Futura e para este exista um TV8 - Simples Entrega gerado automaticamente e não faturado a rotina 1303 irá cancelar este pedido automaticamente conforme a quantidade digitada na devolução. Para que isto ocorra o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve estar marcado como Sim. Para mais informações acesse o documento DT_Devolução_Venda_Tipo_TV7_Quando_Pedido_TV8_Não_Estiver_Faturado |
Melhoria na Usabilidade Rotina 1303 | As opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar são exibidas na rotina 1303 - Devolução de Cliente, tela principal da rotina, a fim de evitar a exibição de várias perguntas/solicitações de informações após a gravação da nota, melhorando assim a usabilidade da rotina. Para mais informações acesse o documento DT_Melhoria_na_Usabilidade_Rotina_1303.. |
| Recalcular Custos Médios na Devolução de Cliente | Caso parâmetro 3944 - Recalcular custo do produto na devolução de cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim e houver alteração do custo do produto entre a venda e a devolução do mesmo são recalculados todos os custos médios do item tendo como base o valor do custo quando realizada a venda. Para mais informações acesse o documento DT_Recalcular_Custos_Médios_na_Devolução_de_Cliente. |
| Prazo Máximo para Realizar Devolução | Incluída na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina uma opção para permitir realizar devoluções fora do prazo permitido e incluída na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, um parâmetro de prazo máximo para as devoluções. Para mais informações acesse o documento DT_Prazo_Máximo_para_Realizar_Devolução |
| Informar Período de Faturamento do Cliente | Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo. Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente. |
| Devolução de Consumidor Final Sem ICMS | Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS. |
| Gerar Prè-Devolução de Item - Rotinas -1303 e 1346 | A rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em, em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução de Item - Rotinas 1303 e 1346. |
| Validar Item Bonificado na Venda TV14 | Caso a permissão 23 - Permitir Devolver NF Venda TV14 de Itens Bonificados, da rotina 530 esteja marcada, a rotina 1303 valida, ou permite, a devolução da venda TV14 com item (ns) bonificado, semelhante ao realizado na venda TV1. É realizada validação do parâmetro 1080 - Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA. Se marcado como Não, ao efetuar a devolução na rotina 1303 ou cancelamento da devolução na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, não é movimentada a conta corrente do RC. Para mais informações acesse o documento DT Validar Item Bonificado na Venda TV14 - Venda de Manifesto. |
| Controlar Conta Corrente de RCA, Gerente ou Supervisor | Observações: - Caso ocorra devolução de item o sistema irá devolver (crédito/débito) o desconto para conta corrente que foi selecionada. Se do RCA, Gerente ou Supervisor conforme gravado no campo TIPOCONTACORRENTE;
- Caso antes de devolver o usuário altere o Supervisor do RCA a devolução é realizada para esee novo Supervisor e Gerente.
Para mais informações acesse o documento DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente. |
