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Produto: | 1303 - Devolução de Cliente | ||||||||||||||
Ocorrência: | Saiba como realizar devolução de cliente gerando abatimento em duplicata, crédito ou contas a pagar, assistindo o vídeo abaixo ou através das orientações no passo a passo. | ||||||||||||||
Vídeo: |
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dRwDm_p7Ngw Drive: goo.gl/srNqA1 | ||||||||||||||
Passo a passo: | #dica: Acesse a rotina 1303 e preencha as informações de devolução. Para que seja gerado o abatimento em duplicata, na aba Contas a Receber preencha o campo Valor Desc. Para gerar Contas a Pagar, selecione a opção Gerar Contas a Pagar. Será disponibilizada a aba Contas a Pagar, para que sejam preenchidos os respectivos dados. Parar gerar Crédito selecione a opção Gerar Crédito. Será disponibilizada a aba Crédito do Cliente, para que seja informado o histórico. | ||||||||||||||
Para realizar a devolução de cliente gerando abatimento em duplicata, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 1303; 2) Clique o botão Novo; 3) Informe a Filial, Tipo Entrada, Motivo Devolução; 4) Informe o Nº NF ou o Cliente; 5) Preencha o campo Modelo; 6) Em seguida, selecione a nota desejada na planilha Notas Fiscais de Venda; Os itens que compõem a nota serão exibidos logo abaixo. 7) Realize duplo clique sobre o item desejado; Caso queira devolver todos os itens da nota, clique Sel. Todos Itens; 8) Na janela Item, informe a quantidade a ser devolvida no campo Qt. Item e clique Confirmar; 9) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação; 10) Para gerar duplicata, contas a pagar ou crédito prossiga de acordo com a necessidade conforme segue:
11) Na aba Dados de Transporte, informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Numero de volumes; 12) Preencha o campo Obs,: conforme necessidade; 13) Clique Gravar. 14) Imprima o Recibo, gere a Mensagem para o RCA e emita a Nota Fiscal conforme a necessidade através das janelas de confirmação que serão apresentadas; 15) O número da transação será exibido: clique OK. |
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