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Ação:

Antes de utilizar a rotina 1346 é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

A tela principal da rotina exibe um cabeçalho fixo, com as seguintes opções:

• Núm. Transação: exibe o número de transação gerado ao clicar no botão Novo, sendo apresentado desabilitado e reservado para esta devolução. Esse número é gerado de acordo com a parametrização feita na rotina 532 - Cadastrar Parâmetro do Sistema na aba Numeradores, sub-aba Compras/Entrada de Merc., campo Prox. Num. Trans. Entrada;
• Tipo Entrada: utilizado para selecionar o tipo de entrada da mercadoria, sendo:

-  Tipo 06 - Dev. Normal: utilizada no processo de devolução de venda das modalidades 1 – Normal ou 5 – Bonificação. Ao utilizar esta opção, o estoque será atualizado, ou seja, aumentado, pois gerou uma devolução de cliente.

Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 1 – Permissão para Tipo Devolução - 6 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Caso a devolução seja de uma nota de bonificação, não é gerado crédito.

- Tipo 07 - Dev. Simples Remessa: utilizada no processo de devolução da modalidade Simples Remessa.

Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 2 – Permissão para Tipo Devolução - 7 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Suas principais características são:

* Realizar o estorno da comissão caso opção Estorna Comissão RCA = Sim.

* Movimentar o estoque da empresa.

- Tipo 08 - Dev. Simples Faturamento: utilizada no processo de entrada fiscal para as movimentações do estoque ideal. Poderá ser utilizada em processos onde a empresa necessita realizar a devolução antes do recebimento da mercadoria.

Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 3 – Permissão para Tipo Devolução - 8, da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, deverá ser habilitada.

• Data Entrada: utilizado para informar ou selecionar a data de entrada das notas que deseja que seja exibida e realizada a devolução;
• Filial Venda: utilizado para selecionar a filial que foi realizada a venda da mercadoria que deseja realizar a devolução de forma avulsa. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
• Motivo da Devolução: utilizado para informar o código ou selecionar o motivo conforme cadastro realizado na rotina 518 – Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria, tipo ED – Entrada Devolução (Cliente).
  
  - O motivo da devolução avulsa informado no filtro Motivo da Devolução, é buscado automaticamente no campo Motivo da tela Item, para uma maior agilidade no preenchimento dos dados dos itens, onde o motivo for mesmo.
• N°. NF: utilizado para informar o número da nota fiscal de devolução. Este campo é exibido como desabilitado, caso a opção Gerar Num. NF esteja marcada Sim se a opção for Não o usuário poderá informar o número da nota.
• Série: é exibido o número de série da nota fiscal usada para a devolução que está sendo realizada, porém é um campo editável.
• Espécie: exibe a espécie utilizada na entrada da mercadoria. Esse campo aparecerá preenchido (NF) e desabilitado.
• Data Emissão: utilizado para informar ou selecionar a data de emissão da nota fiscal de devolução. Esta data poderá ser retroativa a data de entrada, porém, não poderá ser superior.
• Modelo: informar o modelo de emissão da nota que foi emitida para envio desta informação no XML à Sefaz.
• Cliente: utilizada para informar ou selecionar o cliente o qual a devolução será efetuada.
• Razão Social: apresenta a razão social referente ao código do cliente informado ou selecionado no filtro Cliente.
• Rca: utilizado para informar ou selecionar o RCA que gerou a nota da venda.
• Data Saída: utilizado para informar ou selecionar a data de saída das notas de devoluções.

Exibe as seguintes opções:

• Laser: quando marcada, será utilizado o layout específico para este tipo de recibo, assim como o tipo de papel utilizado na impressão;
• Bobina: quando marcada, será utilizado o layout específico para este tipo de recibo, assim como o tipo de papel utilizado na impressão

Quando habilitida indica que trata-se de uma devolução avulsa com a opção de gerar garantia.

Observação: para que a opção Entrada de Garantia esteja habilitada é necessário que o parâmetro 2976 - Usa Controle Garantia, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

Na parte superior da rotina consta um informativo que é alterado conforme o Tipo de Entrada selecionado no processo de devolução, sendo:

• Dev. Cliente c/ NF Entrada: exibido quando a entrada for Tipo 6
•  Dev. Cliente c/Doc. Cliente: apresentada quando a entrada for Tipo 7
• Dev. Simples Faturamento: apresentada quando a entrada for Tipo 8

• Novo: utilizado para iniciar o processo de devolução ao cliente.
• Carregar: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se há Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá ser vinculada a venda.
• Pré-devolução: o processo de pré-devolução, consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. Este processo tem as seguintes características:
  - O processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado;
  - O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 11 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também deve estar marcada a opção Não da caixa Gera Num. NF;
  - A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas este é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.

• Gravar: utilizado para concluir o processo de devolução.
• Cancelar: utilizado para cancelar o processo de devolução do cliente.
• Fechar: utilizado para fechar a rotina. Caso tenha um processo em andamento, a seguinte mensagem será apresentada: "Nota Fiscal está em digitação, deseja cancelar.