Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

1. Configurar os parametros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
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   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
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   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios para o 3o cliente
      Image Added
   9. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
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   4. Clique Salvar
      
      

4. Cadastrar local de estoque

5. Cadastrar produto
6. Cadastrar estrutura
7. Cadastrar tipo de movimento
8. Cadastrar TES
9. Cadastrar documento de entrada
10. Cadastrar ordem de produção
11. Gerar empenho
12. Cadastrar requisições
13. Cadastrar apontamento de produção
14. Cadastrar produção terceiros
15. Cadastrar pedido de venda
16. Cadastrar documento de saída
17. Emitir relatório relação bloco K

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
      
      
2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
      Image Added
   4. Clique Salvar
      
      

4. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
6. Cadastrar estrutura
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
7. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
8. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
9. Cadastrar documento de entrada
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
11. Gerar empenho
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Empenho Simples
12. Cadastrar requisições
    
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Movimentação Simples
13. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
14. Cadastrar pedido de venda
    
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
15. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
16. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir