Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

1. Configurar os parametros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios para o 3o cliente
      
   9. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
4. Cadastrar local de estoque
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Added
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      Image Added
   8. Clique Confirmar
      
      
6. Cadastrar estrutura
   1. Clique Incluir
   2. Informe o Produto Acabado
      Image Added
   3. Clique Incluir
      Image Added
   4. Clique Salvar
   5. Clique Ok
      
      
7. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
   5. Clique Salvar
8. Cadastrar TES
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Added
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Added
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      Image Added
   9. Clique Salvar
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
       Image Added
   11. Clique Salvar
9. Cadastrar documento de entrada
10. Cadastrar ordem de produção
11. Gerar empenho
12. Cadastrar requisições
13. Cadastrar apontamento de produção
14. Cadastrar produção terceiros
15. Cadastrar pedido de venda
16. Cadastrar documento de saída
17. Emitir relatório relação bloco K

Cenário: Quando um código

do produto

por cliente (terceiros)

Aviso
As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
   7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
   8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

   9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      Image Added

      Informações
      Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      

4. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      Image Added
   5. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
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   6. Clique Confirmar
   7. Clique Incluir
   8. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
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   9. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
      Image Added
   10. Clique Confirmar
       
       
6. Cadastrar estrutura
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
   3. Clique Incluir
   4. Informe o Produto Acabado
      Image Added
   5. Clique Incluir
      Image Added
   6. Clique Salvar
   7. Clique Ok
      
      
7. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      Image Added
   5. Clique Salvar
      
      
8. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Added
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Added
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      Image Added
   9. Clique Salvar
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
       Image Added
   11. Clique Salvar
       
       
9. Cadastrar documento de entrada
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
11. Gerar empenho
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Empenho Simples
12. Cadastrar requisições
    
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Movimentação Simples
13. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
14. Cadastrar pedido de venda
    
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
15. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
16. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir