Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

1. Configurar os parametros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
      
      
2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios para o 3o cliente
      
   9. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
4. Cadastrar Fornecedor
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizaçoes > Cadastros > Fornecedores
   3. Clique Incluir
      
      
      
5. Cadastrar local de estoque
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
6. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      
   8. Clique Confirmar
      
      
7. Cadastrar estrutura
   1. Clique Incluir
   2. Informe o Produto Acabado
      
   3. Clique Incluir
      
   4. Clique Salvar
   5. Clique Ok
      
      
8. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
9. Cadastrar TES
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      
   9. Clique Salvar
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
       
   11. Clique Salvar
       
       
10. Cadastrar documento de entrada
    1. Clique Incluir
    2. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
    3. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
       
    4. Clique Salvar
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
    7. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
       
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Normal e informando o fornecedor
    11. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima e campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        
    12. Clique Salvar
        
        
11. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique IncluirImage Removed
    4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
       Image Added
    5. Clique Salvar
       
       
12. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
       
    5. Clique Salvar
       
       
13. Cadastrar produção terceiros
14. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
       
    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
       
    9. Clique Salvar
       
       
15. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
    15. Repita a operação para os outros 2 pedidos de venda
        
        
16. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    7. Clique Imprimir
       Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
       As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

       Produto MP003 - Materia-Prima

       Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
       SD1	60	60	Documento de Entrada
       SD3	15	45	Movimento interno de Requisição

       Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

       Produto PA003 - Produto Acabado

       Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
       SD3	15	15	Movimento interno de Produção
       SD2	7	8	Documento de Saída

       Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

       
       
       

Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
   7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
   8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

   9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      

      Informações
      Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      

4. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      
   5. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
      
   6. Clique Confirmar
   7. Clique Incluir
   8. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      
   9. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
      
   10. Clique Confirmar
       
       
6. Cadastrar estrutura
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
   3. Clique Incluir
   4. Informe o Produto Acabado
      
   5. Clique Incluir
      
   6. Clique Salvar
   7. Clique Ok
      
      
7. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
      
      
8. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      
   9. Clique Salvar
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
       
   11. Clique Salvar
       
       
9. Cadastrar documento de entrada
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
   5. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
   6. Clique Salvar
      
      
10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
       
    4. Clique Salvar
       
       
11. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
       
    5. Clique Salvar
       
       
12. Cadastrar pedido de venda
    
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
       
    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
       
    9. Clique Salvar
13. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
14. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    7. Clique Imprimir
       Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
       As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

       Produto MP003 - Materia-Prima

       Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
       SD1	60	60	Documento de Entrada
       SD3	15	45	Movimento interno de Requisição

       Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

       Produto PA003 - Produto Acabado

       Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
       SD3	15	15	Movimento interno de Produção
       SD2	7	8	Documento de Saída

       Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades