Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

1. Configurar os parametros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
      
      
2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios para o 3o cliente
      
   9. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
4. Cadastrar Fornecedor
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizaçoes > Cadastros > Fornecedores
   3. Clique Incluir
      
      
      
5. Cadastrar local de estoque
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
6. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      
   8. Clique Confirmar
      
      
7. Cadastrar estrutura
   1. Clique Incluir
   2. Informe o Produto Acabado
      
   3. Clique Incluir
      
   4. Clique Salvar
   5. Clique Ok
      
      
8. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
9. Cadastrar TES
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      
   9. Clique Salvar
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
       
   11. Clique Salvar
       
       
10. Cadastrar documento de entrada
    1. Clique Incluir
    2. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
    3. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
       
    4. Clique Salvar
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
    7. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
       
    8. Clique Salvar
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Normal e informando o fornecedor
    11. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima e campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
        
    12. Clique Salvar
        
        
11. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
       
    5. Clique Salvar
       
       
12. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
       
    5. Clique Salvar
       
       
13. Cadastrar produção terceiros
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    3. Selecione a Ordem de Produção
    4. Clique Carregar
    5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
       
    6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
       
    7. Posicione na materia prima na grid de produtos
       
    8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
       
    9. Clique Confirmar
       
       
14. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
       
    7. Clique Ok
    8. Incluir ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
       
    9. Clique Salvar
    Cadastrar documento de saída
15. Acessar o modulo Faturamento
16. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
17. Selecione o pedido de venda desejado
18. Clique Outras Ações
19. Clique Prep.Doc. saída
20. Clique Avançar
21. Clique Avançar
22. Clique Avançar
23. Clique Finalizar
24. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
25. Clique Ok
26. Revise os parametros
27. Clique Ok
28. Clique Salvar
1. Clique Incluir
2. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
3. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
   Image Added
4. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
   Image Added
5. Clique Ok
6. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
   Image Added
7. Clique Salvar
8. Clique Incluir
9. Informe os campos obrigatórios referente ao terceiro cliente
10. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    Image Added
11. Clique Salvar
    
    
29. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
    15. Repita a operação para os outros 2 pedidos de venda
        
        
30. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
       1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
       2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
       3. Produto MP002 - Materia Prima

          1. Saldo Proprio

             Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
             SD1	30	30	Documento de entrada
             SD3/D3K	6	24	Requisição por movimento interno
             SD2	0	24	Documento de saída

             Com isso, o saldo próprio do produto MP002 é de 24 unidades

          2. Saldo do terceiro CLI0001-01

             Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
             SD1	10	10	Documento de entrada
             SD3/D3K	4	6	Requisição por movimento interno
             SD2	0	6	Documento de saída

             Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 6 unidades
             
             

          3. Saldo do terceiro CLI0002-01

             Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
             SD1	20	20	Documento de entrada
             SD3/D3K	5	15	Requisição por movimento interno
             SD2	0	15	Documento de saída

             Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 15 unidades
             
             

          4. Produto PA002 - Produto Acabado

             1. Saldo Proprio

                Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
                SD3/D3K	6	6	Requisição por movimento interno
                SD2	1	5	Documento de saída

                Com isso, o saldo próprio do produto PA002 é de 5 unidades

             2. Saldo do terceiro CLI0001-01

    Repita a operação para os outros 2 pedidos de venda
    Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    7. Clique Imprimir
       Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
       As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

       Produto MP003 - Materia-Prima

       1. 1. 1. Tabela

                Quantidade

                Saldo

                Observação

       SD1

       1. 1. 1. SD3/D3K

       60 

       1. 1. 1. 4