| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação |
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| 164 | N01 | ICMS | Informações do ICMS da Operação própria e ST | CG | M01 | - | 1-1 | - | Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) |
Abaixo detalhamento do ICMS e ICMS ST relativo a todas as situações tributárias. | Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 00 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
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| 165 | N02 | ICMS00 | Grupo Tributação do ICMS= 00 | CG | N01 |
| 1-1 | - | Tributada integralmente. |
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| | 166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
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| | 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00
| E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente. | 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00
| E |
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| | 168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preço Tabelado Máx. (valor);
3=Valor da operação. |
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| | 169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMSE | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 |
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| | 170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
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| | 171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 |
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| | 171.0 | N17.1 | -x- | Sequência XMLGXML | G | N02 | N | 0-1 | - |
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| | 171.1 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
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| | 171.2 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
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| Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 10 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
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| 172 | N03 | ICMS10 | Grupo Tributação do ICMS = 10 | CG |
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| | 173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E |
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| | 175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
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| | 176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
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| | 177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
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| | 178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
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| | 178.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 178.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
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| | 178.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| | 178.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| | 179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E |
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| | 180 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E |
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| | 181 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E |
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| | 182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E |
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| | 183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
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| | 184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E |
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| | 184.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| Expandir |
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| title | Grupo Tributação do ICMS= 20 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
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| 185 | N04 | ICMS20 | Grupo Tributação do ICMS = 20 | CG |
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| | 186 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 | E |
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| | 188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
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| | 189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E |
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| | 190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
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| | 191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
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| | 192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
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| | 192.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
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| 192.x
| N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| | 192.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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|
| | 192.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E |
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| | 192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E |
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| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 30 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 193 | N05 | ICMS30 | Grupo Tributação do ICMS = 30 | CG |
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| | 194 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 | E |
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| | 196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E |
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| | 197 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E |
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| | 198 | N20 | pMVAST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E |
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| | 199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E |
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| | 200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
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| | 201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E |
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| | 201.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G |
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| | 201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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|
| | 201.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
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|
| | 201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E |
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| | 201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E |
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| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 51 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 205 | N07 | ICMS51 | Grupo Tributação do ICMS = 51 | CG |
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| | 206 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 | E |
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| | 208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
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| | 209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E |
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| | 210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
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| | 211 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
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| | 211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E |
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| | 211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento | E |
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| | 211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E |
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| | 212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
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| | 212.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
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|
| | 212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
|
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| | 212.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
|
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| | 212.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 60 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | CG |
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| | 214 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | E |
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| | 215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 | E |
|
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|
| | 215.1 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
|
|
|
|
| | 216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E |
|
|
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| | 216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E |
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| | 217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E |
|
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|
| | 217.0 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
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| | 217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | E |
|
|
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|
| | 217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E |
|
|
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|
| | 217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
|
|
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|
|
| | 217.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
|
|
|
|
| | 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | E |
|
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| | 217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E |
|
|
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|
|
| | 217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E |
|
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|
| | 217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E |
|
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| | 217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E |
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| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 70 |
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| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 218 | N09 | ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 | CG |
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| | 219 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 | E |
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| | 221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
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| | 222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E |
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| | 223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
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|
| | 224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
|
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|
| | 225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
|
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|
|
| | 225.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G |
|
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|
|
|
| | 225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
|
|
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|
|
| | 225.2 | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
|
|
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|
|
| | 225.3 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
|
|
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|
|
|
| | 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E |
|
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|
|
| | 227 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E |
|
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|
| | 228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E |
|
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| | 229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E |
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| | 230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
|
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|
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|
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| | 231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E |
|
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|
| | 231.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
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|
| | 231.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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|
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|
| | 231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E |
|
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|
| | 231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
|
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|
|
|
|
| | 231.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
|
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|
|
| | 231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E |
|
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| | 231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E |
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| Expandir |
|---|
| title | Grupo Tributação do ICMS= 90 |
|---|
| | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo Origem | Mais Informações |
|---|
| 232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 | CG |
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| | 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E |
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| | 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 | E |
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|
| | 234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G |
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|
|
| | 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E |
|
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|
| | 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E |
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|
| | 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E |
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|
| | 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E |
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|
| | 239.0 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E |
|
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|
| | 239 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G |
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|
|
| | 239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E |
|
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|
| | 239.x | N17b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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|
| | 239.y | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E |
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|
|
| | 239.1 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
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|
| | 240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E |
|
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|
| | 241 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E |
|
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| | 242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E |
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| | 243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E |
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| | 244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E |
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|
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| | 245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E |
|
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|
|
|
| | 245.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G |
|
|
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|
|
| | 245.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
|
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|
|
| | 245.x | N23a | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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|
| | 245.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
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| | 245.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G |
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|
| | 245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E |
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| | 245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E |
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