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titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus


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titleCenário: Saldo próprio
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios



  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
  6. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim




  7. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
      Image Added

  8. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parâmetros
    5. Revise os parâmetros

    6. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

      Image Added


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titleCenário: Quando um código do produto por cliente (terceiro)
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
    6. Clique Salvar
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
    8. Edite o parâmetro MV_CADPROD
    9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo

      Informações

      Saiba mais sobre o parametro parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  4. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
    6. Clique Confirmar
    7. Clique Incluir
    8. Informe os campos obrigatórios para a materia matéria prima
    9. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
    10. Clique Confirmar

  6. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe o Produto Acabado
    5. Clique Incluir
    6. Clique Salvar
    7. Clique Ok

  7. Cadastrar tipo de movimento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  8. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
    9. Clique Salvar
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-SaidaSaída, Atu.Estoque igual a N-Nao Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
    11. Clique Salvar

  9. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatorios obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    5. Na grade de produtos deve ser informado a materia matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    6. Clique Salvar

  10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Clique Salvar

  11. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  12. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios obrigatórios e o campo produto deve ser conter a materia matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saida Saída deve ser informado uma TES de saida saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida Saída deve ser informado uma TES de saida saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    9. Clique Salvar
  13. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametrosparâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
  14. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique ParametrosParâmetros
    5. Revise os parametrosparâmetros
    6. O parametro parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
      Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

      Produto MP003 - Materia-Prima

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD1

      60 

      60Documento de Entrada
      SD3

      15

      45Movimento interno de Requisição

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

      Produto PA003 - Produto Acabado

      TabelaQuantidadeSaldoObservação
      SD3

      15

      15Movimento interno de Produção
      SD278Documento de Saída

      Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

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titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes
Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.


  1. Configurar os parametros parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
    6. Clique Salvar

  2. Cadastrar cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
    7. Clique Salvar

  3. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  4. Cadastrar local de estoque
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
    8. Clique Confirmar

  6. Cadastrar estrutura
    1. Clique Incluir
    2. Informe o Produto Acabado
    3. Clique Incluir
    4. Clique Salvar
    5. Clique Ok

  7. Cadastrar tipo de movimento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  8. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    5. Clique Salvar
    6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
    7. Clique Salvar
    8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-SaidaSaída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Não Controla
    9. Clique Salvar
    10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-SaidaSaída, Atu.Estoque igual a N-Nao Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
    11. Clique Salvar

  9. Cadastrar documento de entrada
    1. Clique Incluir
    2. Informe os campos obrigatorios obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro cliente
    3. Na grade de produtos deve ser informado a materia matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    4. Clique Salvar
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatorios obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
    7. Na grade de produtos deve ser informado a materia matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
    8. Clique Salvar

  10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
    5. Clique Salvar

  11. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar

  12. Cadastrar produção terceiros
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    3. Selecione a Ordem de Produção
    4. Clique Carregar
    5. Posicione no produto acabado na grid de produtos
    6. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    7. Posicione na materia matéria prima na grid de produtos
    8. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
    9. Clique Confirmar

  13. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios obrigatórios e o campo produto deve ser conter a materia matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saida Saída deve ser informado uma TES de saida saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    7. Clique Ok
    8. ncluir Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida Saída deve ser informado uma TES de saida saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    9. Clique Salvar
    10. Clique Incluir
    11. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
    12. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios obrigatórios e o campo produto deve ser conter a materia matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saida Saída deve ser informado uma TES de saida saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
    13. Editar a celula célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
    14. Clique Ok
    15. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida Saída deve ser informado uma TES de saida saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
    16. Clique Salvar

  14. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametrosparâmetros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
    15. Repita a operação para proximo próximo pedidos de venda

  15. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique ParametrosParâmetros
    5. Revise os parametrosparâmetros
    6. O parametro parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
      1. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
      2. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
      3. Produto MP002 - Materia Matéria Prima
        1. Saldo de terceiro CLI001-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD11010Documento de entrada
          SD3/D3K55Requisição por movimento interno
          SD205Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

        2. Saldo do terceiro CLI0002-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD12020Documento de entrada
          SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
          SD2010Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades

      4. Produto PA002 - Produto Acabado
        1. Saldo do terceiro CLI0001-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3/D3K55Requisição por movimento interno
          SD223Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

        2. Saldo do terceiro CLI0002-01

          TabelaQuantidadeSaldoObservação
          SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
          SD237Documento de saída

          Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

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titleCenário: Saldo em poder de terceiros
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As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.