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A parametrização de uma filial para Controlar NF-e por série na rotina 535, deve ser realizada da seguinte forma:

1) Acesse a rotina 132, marque a opção Sim no parâmetro 2288 - Utilizar NF-e;

2) Em seguida, clique Salvar e Fechar;

3) Acesse a rotina 535 e verifique se os campos Cód. Cliente e Cód Fornec estão preenchidos, se não, preencha-os conforme a necessidade;

4) Verifique o campo Status, que deve estar como Ativa,

5) Em seguida, verifique na rotina 1452 se a filial já está aparecendo.

6) Ainda na 535, selecione a filial e clique no botão de caderneta azul;

7) A mensagem de confirmação será apresentada, clique Sim.

8) Na tela Editar notas, aba Nota Fiscal, preencha os campos disponíveis com números 1, mesmo que a sua empresa não gere Notas Eletrônicas.

9) Na aba Documento Eletrônico, preencha os campos de números de documentos e series conforme orientação da sua contabilidade

Observação: lembrando que para atender a regra da NF-e não é possível informar um número de série igual.

10) Clique Confirmar;

11) Retorne na tela inicial da rotina 535, clique o botão de edição;

12) Na tela Dados da Filial, aba Emissão de NF's, marque a opção Controlar NF-e por Série;

13) Clique em Confirmar para concluir a configuração da filial que será usada na 1452 e no DocFiscal;