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  • DT Gerar pedido de venda ao encerrar/atender transação de emissão de terceiro

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Transação
Função:Gerar pedido de venda ao encerrar ou atender transação de emissão de terceiro
Ticket:4656317
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVACOM-86


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitado para que seja possível identificar através da classificação da transação de emissão de terceiro qual cliente (empresa destino) será gerado o pedido de venda após realizar o encerramento ou atendimento da transação (TRAFM050).

03. SOLUÇÃO

Para a situação descrita acima foi criado o componente GERFM254 permitindo que seja vinculada uma operação de saída para a operação de entrada. Este componente pode ser aberto através do botão "Duplica trans/ped..." presente no componente GERFM065 caso o parâmetro empresa "IN_HAB_BOTAODUPTRA" esteja configurado com o valor "S". Neste componente poderão ser utilizadas duas opções para o tipo de empresa destino, sendo elas:

  • Mesma empresa da transação origem: Não será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa da transação origem.
  • Busca empresa pela classificação: Será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa que possui o mesmo código da classificação informada na transação.













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tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
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referenciapasso1

Imagem 01 - No componente ADMFM014 foi realizada a configuração do parâmetro empresa "IN_HAB_BOTAODUPTRA" com o valor "S".


Imagem 02 - Com uma operação do tipo "Entrada" informada no componente GERFM065 foi acionado o botão "Duplica trans/ped...".


Imagem 03 - Foi selecionada a opção "Pedido".


Imagem 04 - No componente GERFM254 foram gravadas as informações de:

  • Situação da transação origem: para que o pedido seja gerado apenas quando a transação origem estiver com a situação "Encerrada".
  • Operação destino: indicar qual operação será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
  • Representante: indicar qual representante será utilizado para o pedido de venda que será gerado.
  • Condição de pagamento: indicar qual condição de pagamento será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
  • Tipo de classificação: indicar o código do tipo de classificação que será vinculada na transação origem.
  • Situação do pedido destino: indicar a situação do pedido que será gerado.
  • Tipo da empresa destino: indicar qual tipo de empresa será utilizada, sendo:
    • "Busca empresa pela classificação" → Será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa que possui o mesmo código da classificação informada na transação
    • "Mesma empresa da transação origem" → Não será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa da transação origem
















































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04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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