Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el Archivo Previred (GPER028CHI.PRW) no está considerando correctamente los movimientos cuando un empleado es finiquitado.

Se identifica un problema al generar una Factura de Entrada con anticipo de Caja Chica, el sistema valida el saldo de la Caja sin tener en cuenta el anticipo, envía mensaje y no permite continuar.

Si se informa un valor menor que el saldo de la caja para poder continuar (ya no envía mensaje) y se vincula al anticipo indicando que el saldo restante regrese a la caja, el sistema permite confirmar y da de baja el anticipo correctamente pero el gasto del anticipo muestra una leyenda incorrecta y el saldo de la Caja Chica no se actualiza con la devoluciónSe debe informar el "Código Movimiento de Personal (posición 127-128)" y la "Fecha Hasta (posición 139-148)".  El código de Movimiento de Personal que debe ser informado es el 02 - Retiro.

03. SOLUCIÓN

Se agregan las validaciones en la función fMovPersonal() para considerar el movimiento 02 - Retiro, la condición es que el empleado este finiquitado en el maestro de Empleados (RA_SITFOLH = "D" y RA_DEMISSA <> ''). Para que el empleado sea considerado, debe estar dentro de los parámetros informados al generar el archivo Previred.

En el "Código Movimiento de Personal (posición 127-128)" se informa 02 - Retiro.

En "Fecha Hasta (posición 139-148)" se informa la fecha de despido (RA_DEMISSA).

Proceso

Configuraciones Previas

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realizan las adecuaciones para que sea validado el saldo de Caja Chica hasta el momento de grabar la Factura de Entrada (botón Grabar), de esta manera nos aseguramos que el Numero Antec (EU_NROADIA) y NoRendición (EU_NRREND) sean informados.

En la rutina de Movimientos de Caja Chica, se valida el NoRendición (EU_NRREND) para que no permita duplicar el registro.    

En la rutina de Mantenimiento Caja Chica, se valida el campo ET_MOEDA para que solo aplique para país Brasil, estaba generando un error.log para Bolivia.

Proceso

Configuraciones Previas

• En el módulo de Compras (SIGAFIN) a través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos), creamos un Proveedor.
• En el módulo de Financiero (SIGAFIN) a través de la rutina “Mantenimiento” (Actualizaciones | Caja Chica), se crea una Caja Chica con valor de 500.00.
• Al finalizar la inclusión, aceptar la reposición de la caja chica: el saldo de la caja “001 – Caja Teste” queda con saldo de 500.00.
• A través de la rutina “Movimientos” (Actualizaciones | Caja Chica), incluimos un Anticipo por 300.00 para la caja “001 – Caja Teste” (previamente creada). Informamos los datos necesarios:
  Caja Chica: 001
  Tipo Movto.: 01 – Anticipo
  Valor: 300.00
  Numero Antec:0010000001
  NoRendición:0010000001
• Imprimimos el recibo del anticipo.
• Verificamos el Anticipo y queda con saldo pendiente.
• Verificamos el saldo de la caja y queda con 200.00 (posterior a generar el anticipo).

Archivo Previred

• A través de la rutina “Archivo Previred” (Informes| Legales ), informamos los parámetros para la generación del archivo, ejemplo:

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