Histórico da Página
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- Mês/Ano Ref - Informe o Mês/Ano de Referencia inicial para seleção dos registros.
- Produto De - Informe o Produto inicial para seleção dos registros.
- Produto Até - Informe o Produto final para seleção dos registros.
- Tipo de Impressão - Informe se o relatório será impresso:
- Por Produto: A impressão será agrupada por produto.
- Por Movimento: A impressão será com todos os movimentos utilizados na apuração.
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Exemplo de relatório Por Movimento:
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Geração do arquivo
Ao clicar nesta opção é possível efetuar a geração da DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária). A seguir são solicitados os seguintes parâmetros para geração do arquivo:
- Mês/Ano Ref.: Informar o mês e ano (no formato MM/AAAA) de referência para processamento.
- Diretório de gravação: Informar o diretório no qual deverá ser gerado o arquivo.
- Arquivo: Informar o nome do arquivo a ser gerado.
- Cód. da Finalidade do Arquivo: Informar a finalidade do arquivo:
- 0 - Remessa do arquivo original;
- 1 - Remessa do arquivo substituto;
- Perfil de Apresentação: Informar o perfil de apresentação do arquivo, conforme definido pelo fisco estadual para o informante da EFD ICMS/IPI:
- A - Perfil A;
- B - Perfil B;
- C - Perfil C;
- Tipo de Atividade: Informar o tipo de atividade, assim como informado na EFD ICMS/IPI:
- 0 - Industrial ou equiparado a industrial;
- 1 - Outros;
- E-Mail: Informar o e-mail (dados complementares da entidade) conforme informado no registro 0005 da EFD ICMS/IPI.
Ao confirmar serão solicitadas as informações do contabilista, para geração do registro 0100:
- Nome
- CNPJ
- CPF
- CRC
- CEP
- Cod. Municipio
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Fone
- Fax
Ao confirmar, a geração do arquivo será iniciada e o arquivo será gerado no diretório informado nos parâmetros.< COMPLETAR >
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Exemplo de Cálculo
Nesta seção será demonstrado um exemplo de cálculo considerando as movimentações fictícias detalhadas a seguir:
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